Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240433 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 611,10 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240432 | MV-Comp s.r.o. Nám. slobody Humenné |
36498670 | nákup náhradných dielov na opravu | 101,22 vrátane DPH |
66/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240400 | Lukam s.r.o Ul. 1 mája Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov | 118,49 bez DPH |
1.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 51240038 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A3 NP V-2 | 51,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240037 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP §50j | 110,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240036 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/B | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240035 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/A | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240033 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP II-2/A | 72,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 51240029 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 77,81 vrátane DPH |
02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 51240027 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 153,31 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240439 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška | 111,62 vrátane DPH |
56/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240408 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240402 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240401 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240417 | Swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240415 | swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240414 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240419 | Sozar s.r.o. Chemlonska 1 , Humenné |
Výroba prevodových koliesok do skartovacích strojov | 92 vrátane DPH |
58/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | ||
| 11240418 | VSE Mlynská 31 , Košice |
36211222 | elektrina | 135,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240406 | Marcela Galandova- GAMECO Komenského 2827 , Snina |
40116000 | preprava osôb | 546,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240404 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 , Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 , Bratislava |
35765143 | Registrácia domény | 21,60 vrátane DPH |
12.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | ||
| 51240026 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 23/2012/ESF NP ob.kult. | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |