Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240148   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  902,02 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240147   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  1217,64 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240171   Kridla s.r.o.
Mirova 94, Humenné		 36466778  kancelárske potreby  235,85 
vrátane DPH		   23/2012  24.4.2012  27.04.2012  2.5.2012 
11240168   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1 , Humenné		 31728812  Dodávka tepla  13321,97 
vrátane DPH		 129/04/HES    20.4.2012  27.04.2012  2.5.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka		 10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH		 Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012  2.5.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin		 37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012  20.4.2012 
11240175   Kridla s.r.o
Mierova 94, Humenné		 36466778  Polymer 13  10,00 
vrátane DPH		   27/2012  25.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
11240173   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  365,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
11240172   Versity a.s.
Einsteinova 24,Bratislava		 36396222  dodávka monitorov  6453,54 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva 2/2012    24.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka		 10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH		 Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
11240178   Interier Invest s.r.o
Kukučínova 23, Košice		 36190381  PVC STRONG, Koberec SWING  311,59 
vrátane DPH		   28/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240177   Krídla s.r.o
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery - náhrady  983,40 
vrátane DPH		   24/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240176   Krídla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery náhrady  504,00 
vrátane DPH		   26/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240174   ASTA s.r.o.
Brestovská 1056, Humenné		 31654002  pneumatiky + prezutie  296,00 
vrátane DPH		   25/2012  25.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240169   LUKAM s.r.o
ul. 1. mája , Humenné		 45923469  vypracovanie lekárskych posudkov za 1-3, mesiac 2012  153,34 
bez DPH		     20.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240163   MEDICID s.r.o.
Svätoplukova 2515/27, Snina		 36516724  kompenzácie 1. štvrťrok 2012  118,49 
bez DPH		     17.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240162   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, Snina		 31989659  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1.1.2012-1.4.2012  104,55 
bez DPH		     16.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240157   Medicalis s.r.o
Sládkovičova 300/3 , Snina		 36501204  vystavovanie lekárskych nálezov pre ÚPSVR Humenné január-marec 2012  181,22 
bez DPH		     12.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240156   A:M.Medicalis s.r.o
Študentská 1438, Snina		 43956343  vypísanie tlačív na kompenzáciu u klientov ÚPSVR Humenné  27,88 
bez DPH		     12.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240188   Východoslovenská energetika a .s
Mlynská 31, Košice		 36211222  elektrina  2849,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke    4.5.2012  09.05.2012  16.5.2012 
11240180   Elsatex
Nám. slobody 69, Humenné		 10804692  varné kanvice  53,97 
vrátane DPH		   28/2012  2.5.2012  09.05.2012  16.5.2012 
11240195   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240194   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240193   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240192   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240189   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  1022,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    4.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240187   Ing. Kamila Vilčková KA-lux
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie služby  1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011    4.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240184   Mária Benková
Krátka 1466/5 , Humenné		 36164585  strážna služba  1527,89 
bez DPH		 Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    3.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240183   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky  7926,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    3.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240182   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  145,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody    2.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240179   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27, Humenné		 00186155  poplatok za kontajnery  74,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    30.4.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240170   KODAMI s.r.o
študentská 43, Snina		 36506036  zdravotné úkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
vrátane DPH		     24.4.2012  16.05.2012  16.5.2012 
11240166   MUDr. Michal Semjon
Ubľa 119		 37939866  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
vrátane DPH		     19.4.2012  16.05.2012  16.5.2012 
11240200   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  Elektrina za obdobie 01.04.2012 do 30.04.2012 - preplatok  -409,76 
vrátane DPH		 Zmluva o združenečj dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196    10.05.2012  17.05.2012  11.6.2012 
11240201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné poplatky  727,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.5.2012  21.05.2012  16.5.2012 
11240199   Slovac telecom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  154,37 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č. 1149721403    9.5.2012  21.05.2012  16.5.2012 
11240198   Slovac telecom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  telekomunikčné poplatky  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva o využívaní prednostného spojenia     9.5.2012  21.05.2012  16.5.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131		 37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH		   31/2012  16.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240209   C-com s.r.o.
štefánikova 27, Humenné		 36499749  PC komponenty  63,90 
vrátane DPH		   32/2012  15.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť