![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240515 | Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux Gagrinova 403/33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
10/20111 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240074 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR 124/2006, ..... a vyhlášky SÚBP č. 208/91 | 126,00 EUR bez DPH |
č. 11/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr. Sládkovičova 300/3. Snina |
35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89 bez DPH |
22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
11240309 | Dr.Cornaničová Mária Šudentská 1438 |
03551631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún | 6,97 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240512 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZS CHemlonská 1, Humenné |
35518243 | Za zdravotné výkony obdobie od 01.9.2012 do 30.11.2012 | 55,76 bez DPH |
03.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240364 | MUDr.Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1 |
35518243 | Za zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240234 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, Humenné |
35518243 | Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 03-05/2012 | 34,85 bez DPH |
05.06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | ||
11240095 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 111,52 EUR bez DPH |
05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240524 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | Poskytnuté služby na účely soc.pomoci v mesiaci november 2012 | 13,94 bez DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240427 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc.pomoci v mes. okt.2012 | 6,97 bez DPH |
12.10.2012 | 12.11.2012 | 13.11.2012 | ||
11240262 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
22.6.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240079 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina |
35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci 02/2012 | 6,97 EUR bez DPH |
23.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
11240544 | MUDr.Janovská Vlasta 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | Za vypracovanie lekárskych produktov za obdobie od 31.8.2012 do 30.11.2012 | 83,64 bez DPH |
11.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240354 | MUDr. Janovská Vlasta Ul. 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | Na zdravotné účely | 90,61 bez DPH |
20.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240218 | MUDr. Janovská Vlasta 1. mája 5558, Humenné |
35520850 | Vypracovanie lekárskych posudkov pre účely posúdenia zdr. stavu za obdobie 27.02.2012 do 22.05.2012 | 97,58 bez DPH |
24.05.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | ||
11240070 | MUDr. Janovská Vlasta ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
35520850 | Vypracovanie lekárskych posudkov na účely posúdenia zdrav. stavu za obdobie od 29.11.2011 do 15.02.2012 | 118,49 EUR bez DPH |
16.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240117 | MUDr. M. Fridrichová Ul. 1. mája, 066 01 Humenné |
35523964 | Zdravotné výkony pre UPSVR Humenné | 34,85 EUR bez DPH |
15.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | ||
11240564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240562 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240561 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240535 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Pskytovanie telekomunikačných služieb | 865,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240536 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240537 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 D10261 MPSVR_042;MPLS VPN D10261 MPSVR_114;MPLS VPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240538 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240539 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240471 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240470 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240469 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 |