Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240167 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A , Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov 2012-2 | 0 vrátane DPH |
16.04.2012 | 2.5.2012 | |||
| 11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240171 | Kridla s.r.o. Mirova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 235,85 vrátane DPH |
23/2012 | 24.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240172 | Versity a.s. Einsteinova 24,Bratislava |
36396222 | dodávka monitorov | 6453,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2012 | 24.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240175 | Kridla s.r.o Mierova 94, Humenné |
36466778 | Polymer 13 | 10,00 vrátane DPH |
27/2012 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240156 | A:M.Medicalis s.r.o Študentská 1438, Snina |
43956343 | vypísanie tlačív na kompenzáciu u klientov ÚPSVR Humenné | 27,88 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240157 | Medicalis s.r.o Sládkovičova 300/3 , Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov pre ÚPSVR Humenné január-marec 2012 | 181,22 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240162 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
31989659 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1.1.2012-1.4.2012 | 104,55 bez DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240163 | MEDICID s.r.o. Svätoplukova 2515/27, Snina |
36516724 | kompenzácie 1. štvrťrok 2012 | 118,49 bez DPH |
17.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240169 | LUKAM s.r.o ul. 1. mája , Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov za 1-3, mesiac 2012 | 153,34 bez DPH |
20.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240174 | ASTA s.r.o. Brestovská 1056, Humenné |
31654002 | pneumatiky + prezutie | 296,00 vrátane DPH |
25/2012 | 25.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240176 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery náhrady | 504,00 vrátane DPH |
26/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240177 | Krídla s.r.o Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery - náhrady | 983,40 vrátane DPH |
24/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240178 | Interier Invest s.r.o Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC STRONG, Koberec SWING | 311,59 vrátane DPH |
28/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240179 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | poplatok za kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 30.4.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240180 | Elsatex Nám. slobody 69, Humenné |
10804692 | varné kanvice | 53,97 vrátane DPH |
28/2012 | 2.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody | 2.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240183 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7926,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240184 | Mária Benková Krátka 1466/5 , Humenné |
36164585 | strážna služba | 1527,89 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240188 | Východoslovenská energetika a .s Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina | 2849,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240193 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240195 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240166 | MUDr. Michal Semjon Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 vrátane DPH |
19.4.2012 | 16.05.2012 | 16.5.2012 | ||
| 11240170 | KODAMI s.r.o študentská 43, Snina |
36506036 | zdravotné úkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
24.4.2012 | 16.05.2012 | 16.5.2012 | ||
| 11240198 | Slovac telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikčné poplatky | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 9.5.2012 | 21.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240199 | Slovac telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403 | 9.5.2012 | 21.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 727,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.5.2012 | 21.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240202 | Orange Slovensko Prievozská 6 , Bratislava |
356970772 | elektronické komunikačné služby | 582,95 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej kominikačnej služby | 11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240203 | Mestský úrad Kukorelliho 34 , Humenné |
00323021 | ovládač na diaľkové ovládanie brány- garáž | 23,00 bez DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240204 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných slektronických služieb | 14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240205 | Slovenská pošta Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | dodaj zásielok | 4195,20 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240207 | Teplo GCE s.r.o. Rozkvet 125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a vody | 1240,37 vrátane DPH |
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |