Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240382 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Práce podľa objednávky na vodovode | 82,49 vrátane DPH |
50/2012 | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240380 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeni | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240379 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Využívanie prednostného spojenia | 31,08 vrátane DPH |
Využívanie prednostného spojenia | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240377 | Mesto Humenné Kokorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže | 77,24 vrátane DPH |
3110305 | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240376 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 902,02 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240375 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 1217,64 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240374 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 2045,42 bez DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240373 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 265,63 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240347 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 21240004 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Preddavok za Zbierku zákonov SR | 112,86 vrátane DPH |
07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240388 | Polygra spol s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Servisné práce- oprava tlačiarní | 83,16 vrátane DPH |
49/2012 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240387 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bartislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 583,10 vrátane DPH |
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 818,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240385 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012 | 636,82 vrátane DPH |
č. 901 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240383 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery | 605,09 vrátane DPH |
11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr. Sládkovičova 300/3. Snina |
35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89 bez DPH |
22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240329 | Medi-Parma s.r.o Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240328 | MUDr. Hajduk Valerian Cintorínska 66, Belá n/Cir. |
36155951 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 20,91 bez DPH |
03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240326 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 34,85 bez DPH |
02.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240325 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 27,88 bez DPH |
2.8.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240349 | Orange a.s. Metodova 8 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240348 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240345 | Slovenská pošta Partizánska cesta9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5982,00 vrátane DPH |
10.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | ||
| 11240343 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240342 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240340 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240339 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 718,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240335 | Slovac Telecom a.s. Karadžičova4 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240334 | Slovac telecom a.s. Karadžičova10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240344 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 7/2012 | 636,82 vrátane DPH |
901 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240331 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1533,87 bez DPH |
9/2012 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240332 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné |
45636745 | Za zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
29000712 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240330 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105 |
37937791 | doprava osôb | 45,70 vrátane DPH |
1/2012 | 03.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 |