![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240063 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 313,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240551 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | Oprava auta | 312 vrátane DPH |
102/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240178 | Interier Invest s.r.o Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC STRONG, Koberec SWING | 311,59 vrátane DPH |
28/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240154 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok | 310,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240240 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť | 302,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240220 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť | 302,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240558 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE | 299,80 vrátane DPH |
101/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné |
2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296 vrátane DPH |
45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240174 | ASTA s.r.o. Brestovská 1056, Humenné |
31654002 | pneumatiky + prezutie | 296,00 vrátane DPH |
25/2012 | 25.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240291 | Marcela Galandová - Gameco Komenského 2827/105 |
40116000 | Preprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240016 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 288,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 13/2012/ESF NP VII-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240574 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 282,36 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240279 | Davex-SK s.r.o. Brezová 8099/65, žilina |
36384593 | Polymer | 282,00 vrátane DPH |
30/2012 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240077 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 277,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 20.04.2012-18.05.2012 Humenné Kukorelliho | 272,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240502 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, .. | 266,11 vrátane DPH |
3/2011 | 95/2012 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240536 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240468 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240414 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240373 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 265,63 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240340 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240285 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240248 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky - oblasť 35-DSL za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby obdobie 02/2012 | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr. Sládkovičova 300/3. Snina |
35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89 bez DPH |
22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240023 | MEDICID, s.r.o. Svätoplukova 2515/27, 06901 Snina |
36516724 | zdravotnícke služby - lekárske nálezy - kompenzácie podľa prílohy | 250,92 EUR bez DPH |
13.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
11240062 | SYTELI, spol. s r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava | 244,80 EUR vrátane DPH |
č. 8/2012 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240600 | Jaroslav Lukáč- Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopírovacieho stroja | 242,40 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240553 | Kamil Šimíček Laboreckác1887/36 |
44702973 | Vyčistenie a dezinfekcia služ. motor. vozidiel | 240 vrátane DPH |
90/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240493 | Ing. Michal Sopko, F. Raketer Štúrova 1903/36, Humenné |
45311846 | OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov | 240 bez DPH |
č.83/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 |