Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240343   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240342   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240341   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240340   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240339   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  718,92 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240338   UNIA žien Slovenska
Kukorelliho 1		 00417378  Náklady spojené s užívaním priestorov  28,98 
bez DPH		   Dohoda o skončení nájmu 4/2012  09.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240337   VSE a.s.
Mlynská 4 , Košice		 36211222  elektrina- preplatok  179,57 
vrátane DPH		 zmluva 5100642196C    9.8.2012  16.08.2012  28.8.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110		 10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH		   48/2012  8.8.2012  27.08.2012  28.8.2012 
11240335   Slovac Telecom a.s.
Karadžičova4 , Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240334   Slovac telecom a.s.
Karadžičova10, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  154,37 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240332   AMB-EK s.r.o
1.mája 2045/21 Humenné		 45636745  Za zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH		 29000712    06.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240331   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  Strážna služba  1533,87 
bez DPH		 9/2012    06.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240330   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105		 37937791  doprava osôb  45,70 
vrátane DPH		 1/2012    03.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240329   Medi-Parma s.r.o
Pčoliné 261		 36503916  Za zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie  20,91 
bez DPH		     03.08.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240328   MUDr. Hajduk Valerian
Cintorínska 66, Belá n/Cir.		 36155951  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  20,91 
bez DPH		     03.08.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240326   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina		 36488844  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  34,85 
bez DPH		     02.08.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240325   MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina		 36488844  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  27,88 
bez DPH		     2.8.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240324   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  8646,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. K-307/PO98     02.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240323   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  992,10 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    02.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240322   Východoslovenské vodárne a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  185,93 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    01.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240321   Východoslovenská energetika
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina   2849 
vrátane DPH		 5100642196    01.08.2012  08.08.2012  13.8.2012 
11240320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018		 00186155  Kontajner prepožičaný  93,5 
vrátane DPH		 462    01.08.2012  18.08.2012  16.8.2012 
11240318   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406		 10682911  Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316  543,70 
vrátane DPH		   47/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240317   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406		 10682911  Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022  574,92 
vrátane DPH		   47/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240316   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier   752,98 
vrátane DPH		   46/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240315   MUDr. Michal Semjon
ObZS Ubľa 119, 067 73		 37939866  Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci   111,52 
bez DPH		     26.07.2012  14.08.2012  13.8.2012 
11240314   REMO s.r.o
Mierová 64, Humenné		 31656382  prehliadka vozidla  486,41 
vrátane DPH		   30/2012  24.7.2012  27.07.2012  30.7.2012 
11240313   Východoslov. vodárenská spol. a.s.
Komenského 50, KOŠICE		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  266,98 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    24.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné		 2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH		   45/2012  20.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce		 10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH		   43/2012  19.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240310   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, 069 01 Snina		 31989659  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  125,46 
bez DPH		     17.07.2012  14.08.2012  13.8.2012 
11240309   Dr.Cornaničová Mária
Šudentská 1438		 03551631  Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún  6,97 
bez DPH		     17.07.2012  14.08.2012  13.8.2012 
11240308   Humenská energetická spoločnosť
Chemslonská 1, Humenné		 31728812  dodávka tepla  4198,97 
bez DPH		 129/04/HES    17.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240307   Kridla s.r.o
Mierova 94 , Humenne		 36466778  kancelárske potreby  443,50 
vrátane DPH		   44/2012  17.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110		 10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH		   43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110		 10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH		   43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240304   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81		 17134692  oprava výťahu  473,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/97    16.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240303   JUDUMED s.r.o
Štefánikova 1525, HUmené		 36515205  zdravotné úkony  167,28 
bez DPH		     13.7.2012  27.07.2012  30.7.2012 
11240302   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica		 36631124  poštové služby  4539,80 
vrátane DPH		     13.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť