Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240022 | MEDICALIS, s.r.o. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov na účely zákona o sociálnej pomoci za 4. kvartál 2011 | 111,52 EUR bez DPH |
12.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240010 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie pre potreby UPSVR, obdobie 12/2011 | 41,82 bez DPH |
04.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240007 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 06781 Belá n/Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240006 | MEDI-PARMA, s.r.o. Pčoliné 261, 06735 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu obdobie 11/2011 | 69,70 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240005 | Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3636/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony na účely peňažných príspevkov a kompenzácií | 167,28 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240029 | C-com, s.r.o. Štefánikova 27, 066 01 Humenné |
36499749 | nákup Switchu | 42,50 EUR vrátane DPH |
2/2012 | 20.01.2012 | 26.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 11240014 | JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Štefánikova 1525, 06601 Humenné |
36515205 | za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011 | 174,25 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240013 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 06601 Humenné |
37876414 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania obdobie 10.-12./2011 | 41,82 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240012 | KATOS MED, s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie - vyplnenie tlačív 10.-12./2011 | 48,79 EUR bez DPH |
05.01.2011 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240008 | MED-AID, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
36500585 | náklady za zdravotné vykony na účely zákona č. 448/2008 obdobie 10.-12./2011 | 69,70 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240004 | LUKAM, s.r.o. ul. 1. mája 5558 066 01 Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov na účely posúdenia zdravotného stavu, obdobie 10.-12./2011 | 62,73 EUR bez DPH |
02.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240003 | AMB-EK, s.r.o. 1. mája 2045/21 |
45636745 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 12/2011 | 27,88 EUR bez DPH |
02.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240027 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca, ročník 2011, nedoplatok | 21,19 EUR vrátane DPH |
17.01.2012 | 20.01.2012 | 18.1.2012 | ||
| 21240002 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE, PC REVUE s DVD - zálohová faktúra | 54,20 EUR bez DPH |
16.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 21240001 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | predplatné za odborné publikácie - zálohová faktúra | 49,00 EUR vrátane DPH |
03.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240020 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, 042 21 Košice |
36631124 | poštové služby 12/2011 | 3974,81 EUR vrátane DPH |
11.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240113 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 635,82 bez DPH |
... o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240112 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | poplatky za internetové služby | 103,62 EUR vrátane DPH |
... o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240109 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina, obdobie 02/2012 | 97,82 EUR vrátane DPH |
...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240104 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za telefónne služby, obdobie 02/2012 | 31,01 EUR vrátane DPH |
..o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240330 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105 |
37937791 | doprava osôb | 45,70 vrátane DPH |
1/2012 | 03.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240515 | Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux Gagrinova 403/33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
10/20111 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4198,97 bez DPH |
129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240574 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 282,36 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240516 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 151,25 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240507 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Za vodné a stočné 30.10.2012-23.11.2012 | 653,71 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 4.12.2012 | |
| 11240450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012 | 940,82 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240445 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 164,06 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 51240013 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 221,15 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 |