Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240151   MUDr. Monika Palušková, MBA
Obchodná 42, 946 34 Bátorové Kosihy		 44450010  Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012.  48,79 
bez DPH		     06.03.2012  22.03.2012  13.4.2012 
11240420   MUDr. Jobbágyová Jana
Hlboká 10, 945 01 Komárno		 35608170  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  48,79 
bez DPH		     29.06.2012  12.07.2012  10.8.2012 
11240204   MUDr. Jobbágyová Jana
Hlboká 10, 945 01 Komárno		 35608170  Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012.  20,91 
bez DPH		     02.04.2012  16.04.2012  2.5.2012 
11240861   Mix Shop
Palatínova 42, Komárno		 30085942  Materiál na AUS  536,08 
vrátane DPH		   192/2012  20.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240858   Microcomp s.r.o.
Kupecká 9, Nitra		 31410952  Notebook Lenovo 2 ks  1.056,00 
vrátane DPH		   188/2012  20.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240418   Microcomp Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 949 01 Nitra		 31410952  Nákup nových PC zostáv - 19 ks.  11.445,60 
vrátane DPH		   79/2012  29.06.2012  11.07.2012  10.8.2012 
11240871   Microcomp
Kupecká 9, Nitra		 31410952  LCD monitory 32 ks  5.798,40 
vrátane DPH		   182/2012  27.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240870   Microcomp
Kupecká 9, Nitra		 31410952  Pracovné stanice 18 ks  11.966,40 
vrátane DPH		   184/2012  27.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240869   Microcomp
Kupecká 9, Nitra		 31410952  Laserové tlačiarne 8 ks  2.524,80 
vrátane DPH		   185/2012  27.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240612   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
K.Nagya 24/12,Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady  2 900,00 
bez DPH		 VS/2012/0248    24.9.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240082   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011.  2889,42 
bez DPH		 24/2011    10.02.2012  16.02.2012  23.3.2012 
11240001   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011.  2 884,89 
bez DPH		 24/2011    02.01.2012  16.01.2012  23.1.2012 
11240535   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius.  2.900,00 
bez DPH		 24/2011    21.08.2012  31.08.2012  5.9.2012 
11240365   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2.890,00 
bez DPH		 24/2011    19.06.2012  22.06.2012  26.7.2012 
11240299   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2 890,00 
bez DPH		 24/2011    23.05.2012  30.05.2012  13.6.2012 
11240231   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    19.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
11240190   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    28.03.2012  05.04.2012  2.5.2012 
11240126   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    05.03.2012  08.03.2012  13.4.2012 
11240763   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2.896,40 
bez DPH		 VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012  28.12.2012 
11240680   Mgr.Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady  2.898,68 
bez DPH		 VS/2012/0248    18.10.2012  24.10.2012  23.11.2012 
11240793   Mesto Komárno
Nám.Generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia za spotrebu elektrickej energie  2.920,21 
bez DPH		 16/2004    23.11.2012  03.12.2012  17.1.2013 
11240683   Mesto Komárno
Nám.Gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad  313,17 
bez DPH		 22/2005    22.10.2012  02.11.2012  28.12.2012 
11240684   Mesto Komárno
Nám.Gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad  104,39 
bez DPH		 22/2005    22.10.2012  02.11.2012  28.12.2012 
11240614   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku č.1, Komárno		 00306525  Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch-garáže  2920,21 
vrátane DPH		 16/2004    20.9.2012  01.10.2012  20.11.2012 
11240498   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012.  2.920,21 
vrátane DPH		 16/2004    27.07.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240501   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka b.Királya 30.  104,55 
vrátane DPH		 3/2006    30.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240500   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9.  313,17 
vrátane DPH		 22/2005    30.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240356   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012  579,47 
vrátane DPH		 16/2004    14.06.2012  26.06.2012  13.7.2012 
11240344   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012.  2.920,21 
vrátane DPH		 16/2004    11.06.2012  20.06.2012  13.7.2012 
11240335   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012.  2.346,00 
vrátane DPH		 16/2004    05.06.2012  15.06.2012  13.7.2012 
11240265   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9.  289,08 
vrátane DPH		 16/2004    26.04.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240272   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2012 do 27.03.2012 - prevádzka b.Királya 30.  96,36 
vrátane DPH		 39/2005    02.05.2012  16.05.2012  1.6.2012 
11240276   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012.  2 920,21 
vrátane DPH		 16/2004    07.05.2012  16.05.2012  1.6.2012 
11240223   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Refakturácia vyúčtovania za elektrickú energiu v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, Župná 15 za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011.  721,27 
vrátane DPH		 16/2004    11.04.2012  20.04.2012  3.5.2012 
11240075   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011, prevádzka Nám. M.R.Štefánika 9.  289,08 
vrátane DPH		     09.02.2012  01.03.2012  13.4.2012 
11240078   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011, prevádzka Biskupa Királya 30.  96,36 
vrátane DPH		     10.02.2012  01.03.2012  13.4.2012 
11240801   Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91, Hurbanovo		 00306452  Prenájom kontajneru rok 2012  39,84 
bez DPH		 13/2008    29.11.2012  07.12.2012  24.1.2013 
11240609   Mejo s.r.o.
Nám.Slobody 1396/11A,Marcelová		 36848450  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		     17.9.2012  11.10.2012  20.11.2012 
11240598   MEJO s.r.o.
Nám.Slobody 1396/11A,Marcelová		 36848450  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		     12.9.2012  20.09.2012  17.10.2012 
11240194   MEJO s.r.o.
Nám.Slobody 1396/11A, 946 32 Marcelová		 36848450  Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012.  41,82 
bez DPH		     26.03.2012  10.04.2012  2.5.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť