Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240329 | H-Conference Bt. Verseny u. 28/A, 9023 Győr, Maďarsko |
EURES-T Danubius - zabezpečenie zvukovej a tlmočníckej techniky a slovenko-maďarské simultantné tlmočenie na zasadnutie Pilotného výboru dňa 25.05.2012. | 600,00 bez DPH |
64/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | ||
| 11240328 | EUROcent, s.r.o. Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno |
36825930 | EURES-T Danubius - Poradenské služby na základe zmluvy o zabezpečení poradenských služieb, za obdobie 04/2012 na území SR a MR. | 1 952,00 bez DPH |
5/2012 | 25.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240327 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | EURES-T Danubius - Dodávka nových tonerov v počte 11 ks. | 1 037,14 vrátane DPH |
63/2012 | 24.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240297 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2012. | 332,55 vrátane DPH |
20/2004 | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240296 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektr. energie za obdobie 05/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 17.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za obdobie 04/2012. | 4 233,80 vrátane DPH |
14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | ||
| 11240289 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Volkswagen GOLF. | 260,61 vrátane DPH |
57/2012 | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240291 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Dodávka kancelárských kresiel v počte 11 ks. | 825,00 vrátane DPH |
48/2012 | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240293 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno. | 680,82 vrátane DPH |
33/2005 | 16.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240294 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno. | 432,48 vrátane DPH |
22/2004 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240292 | Úrad PSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1 |
37847554 | EURES-T Danubius - realizácia aktivity cezhraničného partnerstva EURES-T DANUBIUS "Verejné fórum" konanej dňa 25.04.2012 v EC3 s.r.o. Dunajská Streda. | 1 157,50 vrátane DPH |
14.05.2012 | 21.05.2012 | 13.6.2012 | ||
| 11240264 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 05/2012. | 8 340,00 bez DPH |
1/2004 | 50/2012 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
| 11240187 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov - 27 ks. | 3 119,80 vrátane DPH |
17/2011 | 39/2012 | 28.03.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
| 11240235 | COM-KLIMA, s.r.o. Á.Jedlíka 4554, 945 01 Komárno |
35936495 | Ročná profylaxia - čistenie klimatizačných zariadení. | 900,00 vrátane DPH |
04/2006 | 47/2012 | 20.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
| 11240265 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
16/2004 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240290 | Dezider Cseh Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča |
41257413 | Oprava, výmena čerpadla, šupátka a tesnenia vo výmenníkovej stanici v budove na ul. b.Királya 30. | 968,00 bez DPH |
56/2012 | 14.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240270 | AMBRA MEDIC s.r.o. č. 24, 946 17 Sokolce |
44048564 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 69,70 bez DPH |
27.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240278 | CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno |
31443842 | Odvoz a uskladnenie odpadu z veľkoobjemového kontajnera. | 66,86 vrátane DPH |
49/2012 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240271 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia 26, 940 71 Nové Zámky |
44450401 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.09.2011 do 29.02.2012. | 104,55 bez DPH |
25.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240268 | ORTOPRAKTIK, s.r.o. Komárňanská cesta 7, 940 01 Nové Zámky |
36280488 | Zdravotné výkony za obdobie 01/2012. | 6,97 bez DPH |
24.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240275 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012. | 6,97 bez DPH |
03.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240283 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za vysokorýchlostný internet za 04/2012. | 196,44 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240273 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, 945 01 Komárno |
36762695 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012. | 27,88 bez DPH |
02.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240272 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2012 do 27.03.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 96,36 vrátane DPH |
39/2005 | 02.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240285 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.04.2012 do 30.04.2012 | 519,24 vrátane DPH |
4/2010 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240274 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac máj 2012. | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240266 | RPIC Komárno Eötvösa 12, 945 01 Komárno |
34075411 | EURES-T Danubius - Odborné lektorovanie - revízia informačných brožúr "Začínam podnikať na Slovensku a Právny mudrc". | 250,00 bez DPH |
27/2012 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240269 | Express Furgon Kft. Komáromi u.51 1/2, 2800 Tatabánya |
EURES-T Danubius - Odborné lektorovanie - revízia informačných brožúr "Začínam podnikať v MR, Právny mudrc". | 250,00 bez DPH |
40/2012 | 30.04.2012 | 07.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240257 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatky a telefónne hovory mobilných liniek za 03/2012. | 408,35 vrátane DPH |
24.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240226 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Dodávka 45 ks LCD monitorov HP Compaq 2006x LED a 47 ks pamáťových jednotiek DDR 1 GB 400MHz. | 6 966,12 vrátane DPH |
28/2012 | 13.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok MPLS VPN za 03/2012. | 3 717,56 vrátane DPH |
16.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240219 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 03/2012. | 1 127,52 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240218 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu IP-Telefonia za 03/2012. | 1 059,18 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback up-2048/384k za 03/2012. | 398,45 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatky za telefónne hovory za pevné linky - 03/2012. | 449,28 vrátane DPH |
11.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240133 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho papiera xerox A4. | 999,98 vrátane DPH |
23/2012 | 07.03.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240238 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za obdobie 01.04.2012 - 15.04.2012. | 156,40 vrátane DPH |
4/2010 | 23.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 11240239 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava služobného vozidla VW Golf. | 273,98 vrátane DPH |
46/2012 | 23.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 |