Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240349 | PhDr. Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, 940 62 Nové Zámky |
44486421 | Fakturácia za poskytnuté služby v zmysle zmluvy OS/2012/34548/028570 - mediácia. | 409,18 bez DPH |
9/2012 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240353 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov v Hurbanove za obdobie III.Q 2012 | 1.107,00 vrátane DPH |
20/2004 | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240346 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektrickej energie v prenajatých priestoroch v Hurbanove za obdobie 06/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2012. | 5.634,40 vrátane DPH |
12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | ||
| 11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012. | 383,17 vrátane DPH |
4/2010 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240336 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za internet - obdobie 05/2012. | 196,72 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240334 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac 06/2012. | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240333 | Exekútorský úrad Komárno, JUDr. Ladislav Szabó Palatínová 41, 945 01 Komárno |
35610654 | Trovy zastavenej exekúcie EX 332/08 podľa uznesenia 6Er/345/2008-17. | 42,59 vrátane DPH |
01.06.2012 | 11.06.2012 | 13.7.2012 | ||
| 11240302 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 01.05. - 14.05.2012. | 209,83 vrátane DPH |
4/2010 | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240328 | EUROcent, s.r.o. Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno |
36825930 | EURES-T Danubius - Poradenské služby na základe zmluvy o zabezpečení poradenských služieb, za obdobie 04/2012 na území SR a MR. | 1 952,00 bez DPH |
5/2012 | 25.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240297 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2012. | 332,55 vrátane DPH |
20/2004 | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240296 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektr. energie za obdobie 05/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 17.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za obdobie 04/2012. | 4 233,80 vrátane DPH |
14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | ||
| 11240293 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno. | 680,82 vrátane DPH |
33/2005 | 16.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240294 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno. | 432,48 vrátane DPH |
22/2004 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240292 | Úrad PSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1 |
37847554 | EURES-T Danubius - realizácia aktivity cezhraničného partnerstva EURES-T DANUBIUS "Verejné fórum" konanej dňa 25.04.2012 v EC3 s.r.o. Dunajská Streda. | 1 157,50 vrátane DPH |
14.05.2012 | 21.05.2012 | 13.6.2012 | ||
| 11240265 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
16/2004 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240270 | AMBRA MEDIC s.r.o. č. 24, 946 17 Sokolce |
44048564 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 69,70 bez DPH |
27.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240271 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia 26, 940 71 Nové Zámky |
44450401 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.09.2011 do 29.02.2012. | 104,55 bez DPH |
25.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240268 | ORTOPRAKTIK, s.r.o. Komárňanská cesta 7, 940 01 Nové Zámky |
36280488 | Zdravotné výkony za obdobie 01/2012. | 6,97 bez DPH |
24.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240275 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012. | 6,97 bez DPH |
03.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240283 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za vysokorýchlostný internet za 04/2012. | 196,44 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240273 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, 945 01 Komárno |
36762695 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012. | 27,88 bez DPH |
02.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240272 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2012 do 27.03.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 96,36 vrátane DPH |
39/2005 | 02.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240285 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.04.2012 do 30.04.2012 | 519,24 vrátane DPH |
4/2010 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240274 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac máj 2012. | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240257 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatky a telefónne hovory mobilných liniek za 03/2012. | 408,35 vrátane DPH |
24.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok MPLS VPN za 03/2012. | 3 717,56 vrátane DPH |
16.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240219 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 03/2012. | 1 127,52 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240218 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu IP-Telefonia za 03/2012. | 1 059,18 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback up-2048/384k za 03/2012. | 398,45 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatky za telefónne hovory za pevné linky - 03/2012. | 449,28 vrátane DPH |
11.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za hovory pevných liniek za 04/2012. | 424,44 vrátane DPH |
11.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240281 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu IP-Telefonia za 04/2012. | 1 059,18 vrátane DPH |
07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240280 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu MPLS VPN za 04/2012. | 3 717,56 vrátane DPH |
07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240279 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za DSLback up-2048/384k za 04/2012. | 398,45 vrátane DPH |
07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 |