Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240062 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 - Hurbanovo. | 440,48 vrátane DPH |
25.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
| 11240059 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Dodávka tepelnej energie 01/2012 - Hurbanovo. | 1 735,80 vrátane DPH |
24.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
| 11240007 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Vodné a stočné od 30.09.2011 do 28.12.2011. | 10,41 vrátane DPH |
20/2004 | 03.01.2012 | 09.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240827 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Opravy svietidiel a vypínačov | 142,47 vrátane DPH |
180/2012 | 12.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240589 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14 |
14143305 | Oprava elektriky | 240,60 bez DPH |
127a/2012 | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 17.10.2012 | |
| 11140886 | Ľudovít Tóth Orechový rad 3, 945 01 Komárno |
11901331 | EUREST-T-Danubius - občerstvenie a prenájom miestnosti. | 413,51 vrátane DPH |
175/2011 | 29.12.2011 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240130 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
11240130 | Služba MPLS VPN za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 3 174,20 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240566 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 384,73 vrátane DPH |
15/2012 | 86/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
| 11240429 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 326 bal, v rámci NP I-2/D. | 818,26 vrátane DPH |
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN | 93/2012 | 09.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
| 11240355 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal. | 752,98 vrátane DPH |
15/2012 | 71/2012 | 14.06.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 |
| 11240433 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera - 95 bal, v rámci NP II-2/A. | 238,45 vrátane DPH |
15/2012 | 89/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240428 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera - 191 bal, v rámci NP II-2/B. | 479,41 vrátane DPH |
15/2012 | 92/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240430 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B. | 522,08 vrátane DPH |
15/2012 | 84/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240431 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2. | 509,53 vrátane DPH |
15/2012 | 85/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240432 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j. | 539,65 vrátane DPH |
15/2012 | 88/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240284 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xeroxového papiera A4, A3. | 527,44 vrátane DPH |
15/2012 | 55/2012 | 09.05.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240133 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho papiera xerox A4. | 999,98 vrátane DPH |
23/2012 | 07.03.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240135 | Obec Nová Dedina 935 25 Nová Dedina |
00307301 | Autobusová preprava pre 40 osôb, dňa 28.02.2012, v rámci aktivity pod názvom "Podpora kreatívneho malého podnikania". Trasa - Levice, Nové Zámky, Komárno a späť. | 178,00 bez DPH |
15/2011 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240793 | Mesto Komárno Nám.Generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektrickej energie | 2.920,21 bez DPH |
16/2004 | 23.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
| 11240683 | Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 313,17 bez DPH |
22/2005 | 22.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240684 | Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 104,39 bez DPH |
22/2005 | 22.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240614 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch-garáže | 2920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 20.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
| 11240498 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 27.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240501 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 104,55 vrátane DPH |
3/2006 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240500 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 313,17 vrátane DPH |
22/2005 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240356 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012 | 579,47 vrátane DPH |
16/2004 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240265 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
16/2004 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240272 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2012 do 27.03.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 96,36 vrátane DPH |
39/2005 | 02.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240223 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia vyúčtovania za elektrickú energiu v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, Župná 15 za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011. | 721,27 vrátane DPH |
16/2004 | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | |
| 11240075 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011, prevádzka Nám. M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
09.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240078 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011, prevádzka Biskupa Királya 30. | 96,36 vrátane DPH |
10.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240801 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 91, Hurbanovo |
00306452 | Prenájom kontajneru rok 2012 | 39,84 bez DPH |
13/2008 | 29.11.2012 | 07.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240859 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu | 2.489,00 vrátane DPH |
20/2004 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240846 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia zrážkovej vody | 172,53 vrátane DPH |
20/2004 | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240754 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu | 81,78 vrátane DPH |
20/2004 | 16.11.2012 | 28.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240750 | Stredná odborná škola Ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za spotrebu elektrickej energie | 246,65 vrátane DPH |
20/2004 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240674 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia vodné a stočné 3.Q | 127,27 bez DPH |
20/2004 | 16.10.2012 | 25.10.2012 | 20.11.2012 |