Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240442   EUROcent, s.r.o.
Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno		 36825930  EURES-T Danubius - zabezpečenie poradenských služieb na základe zmluvy.  1 952,00 
bez DPH		 5/2012    12.07.2012  24.07.2012  10.8.2012 
11240446   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  Pravidelné upratovanie v priestoroch UPSVaR Komárno, Hurbanovo, Kolárovo za 06/2012.  1.499,56 
vrátane DPH		 12/2012    13.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240447   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava		 36525782  Dodávka tepelnej energie do budovy na ul.b.Királya 30, za obdobie 06/2012.  247,31 
vrátane DPH		 33/2005    16.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240433   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 95 bal, v rámci NP II-2/A.  238,45 
vrátane DPH		 15/2012  89/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240428   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 191 bal, v rámci NP II-2/B.  479,41 
vrátane DPH		 15/2012  92/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240430   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B.  522,08 
vrátane DPH		 15/2012  84/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240431   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2.  509,53 
vrátane DPH		 15/2012  85/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240432   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j.  539,65 
vrátane DPH		 15/2012  88/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240469   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo		 00159026  Refakturácia vodného a stočného na pracovisku Hurbanovo za II.Q.2012.  103,60 
vrátane DPH		 20/2004    20.07.2012  30.07.2012  10.8.2012 
11240467   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za obdobie 01.07.-15.07.2012.  86,50 
vrátane DPH		 4/2010    20.07.2012  30.07.2012  10.8.2012 
11240468   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo		 00159026  Refakturácia dodávky zemného plynu na pracovisku Hurbanovo za 07/2012.  128,58 
vrátane DPH		 20/2004    20.07.2012  30.07.2012  10.8.2012 
11240424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Mesačný poplatok VPN, za obdobie 06/2012.  3.717,56 
vrátane DPH		 18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Mesačný poplatok za správu a údržbu siete LAN, za obdobie 06/2012.  1.127,52 
vrátane DPH		 18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240423   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Mesačný poplatok za DSLback, za obdobie 06/2012.  398,45 
vrátane DPH		 18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240427   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Mesačný poplatok za službu IP-Telefonia, za obdobie 06/2012.  1.059,18 
vrátane DPH		 18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240436   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Poplatky za telefónne hovory pevných liniek, za obdobie 06/2012.  473,63 
vrátane DPH		 18/2008    11.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240355   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal.  752,98 
vrátane DPH		 15/2012  71/2012  14.06.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240472   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012.  366,69 
vrátane DPH		 2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14    24.07.2012  02.08.2012  4.9.2012 
11240495   MUDr.Elena Slížová
OZS Revúca I, 050 01 Revúca		 31980732  Zdravotné výkony za obdobie 04/2012.  6,97 
bez DPH		     13.07.2012  03.08.2012  5.9.2012 
11240494   Lens s.r.o.
Východná 9, 947 01 Hurbanovo		 36523631  Zdravotné výkony za obdobie 05/2012.  11,62 
bez DPH		     19.07.2012  03.08.2012  5.9.2012 
11240496   VIMAMED, s.r.o.
Jelenia 26, 940 71 Nové Zámky		 44450401  Zdravotné výkony od 01.03.2012 do 31.05.2012.  83,64 
bez DPH		     12.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240501   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka b.Királya 30.  104,55 
vrátane DPH		 3/2006    30.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240500   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9.  313,17 
vrátane DPH		 22/2005    30.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240502   JUDr.Beata Boncseková
biskupa Királya 12		 36108570  Zmluvná odmena EX 87/2006.  10,39 
bez DPH		     31.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240497   A.T.A. s.r.o.
Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno		 36531669  Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na 2 okná v budove na ul. B.Királya 30, kanc.č. 13.  164,70 
vrátane DPH		   114/2012  27.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240506   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Pravidelné mesačné poplatky za obdobie 07/2012.  195,61 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    06.08.2012  16.08.2012  5.9.2012 
11240499   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny za obdobie 07/2012.  9.120,00 
bez DPH		 1/1999 a dodatok č. 2/2004  117/2012  30.07.2012  16.08.2012  5.9.2012 
11240508   TOPMEDIC,s.r.o.
M.Urbana 32, 945 01 Komárno		 45275165  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012  20,91 
bez DPH		     03.08.2012  16.08.2012  5.9.2012 
11240505   Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno		 45352097  Poplatok PCO za 08/2012.  100,42 
vrátane DPH		 12/2005    03.08.2012  16.08.2012  5.9.2012 
11240509   SZUTEP s.r.o.
Hlavná 918/2		 36241687  Dodávka 2 ks rohoží / rozmer 90x150 /, do budovy na ul. Župná 15.  60,60 
vrátane DPH		   116/2012  06.08.2012  16.08.2012  5.9.2012 
11240516   MUDr.Bakaiová Hedviga
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno		 35608064  Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012.   41,82 
bez DPH		     31.07.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240517   MUDr.Bakaiová Hedviga
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno		 35608064  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.212.  27,88 
bez DPH		     31.07.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240518   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  Upratovacie práce v priestoroch UPSVaR Komárno za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012.  1.499,56 
vrátane DPH		 12/2012    10.08.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240498   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012.  2.920,21 
vrátane DPH		 16/2004    27.07.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240519   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za obdobie 07/2012.  5.925,20 
vrátane DPH		     10.08.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240520   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Spotreba PHM za obdobie od 16.07.2012 do 31.07.2012.  275,71 
vrátane DPH		 4/2010    09.08.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240464   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH		 22/2012  109/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240465   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B.  55,66 
vrátane DPH		 22/2012  110/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240456   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH		 22/2012  107/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240457   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH		 22/2012  102/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť