![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42120690 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 7/2012 | 664,08 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 7.12.2012 | |
42120689 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 7/2012 | 4989,35 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 7.12.2012 | |
42120688 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/12 | 1365,54 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 7.12.2012 | |
42120687 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu Ži_687 | 39,40 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 7.12.2012 | ||
42120686 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu St_686 | 28,25 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 7.12.2012 | ||
42120696 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na 8/2012 | 29092,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011 | č.123/2012 zo 7.8.2012 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 |
42120695 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 31.7._695 | 162,00 vrátane DPH |
č.119/2012 z 30.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120694 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 25.7-27.7._694 | 661,78 vrátane DPH |
č.117/2012 z 23.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120693 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 040 01 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 19.7_693 | 103,68 vrátane DPH |
č.114/2012 z 18.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120692 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Údržba a správa siete LAN 7/2012 | 2555,71 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120691 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP 7/2012 | 2693,82 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120690 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 7/2012 | 664,08 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120689 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 7/2012 | 4989,35 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120688 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/12 | 1365,54 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120687 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu Ži_687 | 39,40 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 8.11.2012 | ||
42120686 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu St_686 | 28,25 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 8.11.2012 | ||
42120696 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na 8/2012 | 29092,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011 | č.123/2012 zo 7.8.2012 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 |
42120695 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 31.7._695 | 162,00 vrátane DPH |
č.119/2012 z 30.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120694 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 25.7-27.7._694 | 661,78 vrátane DPH |
č.117/2012 z 23.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120693 | Študentský servis, spol.s r.o. Jedlíkova 5, 040 01 Košice |
31730663 | Sťahovanie nábytku 19.7_693 | 103,68 vrátane DPH |
č.114/2012 z 18.7.2012 | 10.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120692 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Údržba a správa siete LAN 7/2012 | 2555,71 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120691 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP 7/2012 | 2693,82 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120690 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 7/2012 | 664,08 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120689 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 7/2012 | 4989,35 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120688 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/12 | 1365,54 vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.8.2012 | 04.09.2012 | 8.11.2012 | |
42120687 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu Ži_687 | 39,40 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 8.11.2012 | ||
42120686 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Opr.výťahu St_686 | 28,25 vrátane DPH |
10.8.2012 | 30.08.2012 | 8.11.2012 | ||
42120685 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Vodné,stočné 7/12 | 340,92 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120684 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Údržba systému 7/12 | 133,20 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120683 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Trafost.7/12_683 | 129,60 vrátane DPH |
č.50/199 z 1.3.1999 a dodatku 1/2001 z 26.1.2001 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120680 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatky za internet 7/12_680 | 22,10 vrátane DPH |
č.1007418801 zo dńa 22.11.2004 | 9.8.2012 | 23.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120679 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver,priečinok 7/12 | 18162,80 vrátane DPH |
9.8.2012 | 21.08.2012 | 7.12.2012 | ||
42120685 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Vodné,stočné 7/12 | 340,92 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120684 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Údržba systému 7/12 | 133,20 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120683 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Trafost.7/12_683 | 129,60 vrátane DPH |
č.50/199 z 1.3.1999 a dodatku 1/2001 z 26.1.2001 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120680 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatky za internet 7/12_680 | 22,10 vrátane DPH |
č.1007418801 zo dńa 22.11.2004 | 9.8.2012 | 23.08.2012 | 7.12.2012 | |
42120679 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver,priečinok 7/12 | 18162,80 vrátane DPH |
9.8.2012 | 21.08.2012 | 7.12.2012 | ||
42120685 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Vodné,stočné 7/12 | 340,92 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120684 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Údržba systému 7/12 | 133,20 vrátane DPH |
č.251/2009 z 25.6.2009 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 | |
42120683 | EUROBUS, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Trafost.7/12_683 | 129,60 vrátane DPH |
č.50/199 z 1.3.1999 a dodatku 1/2001 z 26.1.2001 | 9.8.2012 | 17.08.2012 | 8.11.2012 |