Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240352 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - typ iný ako HP LJ (29 ks) | 703,68 € bez DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | OV2012097 zo dňa 19.12.2012 | 27.12.2012 | 27.12.2012 | 22.1.2013 |
| 11240333 | Miroslav Nemec Elektrospol Dúbrava 164 |
32597827 | elektroinštalačné práce, montáž svetelných a zásuvkových okruhov | 706,10 € vrátane DPH |
OV2012089 zo dňa 12.12.2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.1.2013 | |
| 11240327 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2012 | 757,55 € bez DPH |
14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.1.2013 | ||
| 11240311 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065: pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2012 | 757,55 € bez DPH |
10.12.2012 | 12.12.2012 | 18.1.2013 | ||
| 11240277 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP-volania pre MPSVaR 064 a 065, UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2012 | 757,55 € bez DPH |
9.11.2012 | 20.11.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240250 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00123 Služba IP telefonovania pre MPSVR 064 a 065 - UPSVaR LM a LH za 09/2012 | 757,55 € bez DPH |
5.10.2012 | 11.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240227 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonovania pre MPSVR 064 a 065 pre UPSVaR LM a LH za 08/2012 | 757,55 € bez DPH |
7.9.2012 | 18.09.2012 | 8.10.2012 | ||
| 11240208 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telrfonovaní pre MPSVaR 064 a 065 za 07/2012 | 757,55 € bez DPH |
9.8.2012 | 17.08.2012 | 10.9.2012 | ||
| 11240175 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-volania pre MPSVR 064 a 065 - UPSVaR LM a LH za jún 2012 | 757,55 € bez DPH |
6.7.2012 | 11.07.2012 | 25.7.2012 | ||
| 11240142 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP volania pre MPSVR - pre LM a LH za mesiac 05/2012 | 757,55 € bez DPH |
8.6.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | ||
| 11240112 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP volania pre MPSVR - pre LM a LH za 04/2012 | 757,55 € bez DPH |
7.5.2012 | 10.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240088 | SWAN, a.s. Borského 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-volania v rámci MPSVR za 03/2012 | 757,55 € bez DPH |
10.4.2012 | 11.04.2012 | 26.4.2012 | ||
| 11240053 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-telefonovania v rámci MPSVaR SR za 02/2012 | 757,55 € bez DPH |
6.3.2012 | 13.03.2012 | 22.3.2012 | ||
| 11240031 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP volania v rámci MPSVaR SR za 01/2012 | 757,55 € bez DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240021 | MODOM PODHALE spol. s r.o. 1. mája 1413, Lipt. Mikuláš |
36431117 | nákup podlahovej krytiny a doplnkov | 805,15 € bez DPH |
OV2012003 zo dňa 26.1.2012 | 30.1.2012 | 02.02.2012 | 2.3.2012 | |
| 11240070 | Modom Podhale, spol. s r.o. 1. Mája 4313 |
36431117 | podlahová krytina a spotrebný materiál k jej pokládke | 821,28 € bez DPH |
OV2012004 zo dňa 2.2.2012 | 2.4.2012 | 03.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240355 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | multifunkčné zariadenia HP LJ M1212nF MFP (5 ks) | 825,00 € bez DPH |
OV2012099 zo dňa 20.12.2012 | 27.12.2012 | 27.12.2012 | 22.1.2013 | |
| 11240294 | FIVING, s.r.o. Palugyayho 550, Liptovský Mikuláš |
31571778 | prekládka klimatizácie (demontáž, montáž, doprava, montážny materiál, revízia) | 825,00 € bez DPH |
OV2012064 zo dňa 31.10.2012 | 3.12.2012 | 06.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240092 | Ing. Eva Bordigová, VOVA - veľkoobchod s kanc. potrebami Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
30517486 | xerografický papier (400 bal.) | 828,00 € bez DPH |
OV2012022 zo dňa 27.3.2012 | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240123 | Rimino system, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | interiérové dvere (2 ks š. 80 cm, 1 ks š. 140 cm), vrátane montáže, obloženia zárubní, dodania prahov, kľučiek a kovaní | 832,80 € bez DPH |
OV2012038 zo dňa 10.5.2012 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 18.6.2012 | |
| 11240246 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 / 80 g / Premier (400 bal.) | 836,64 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | OV2012058 zo dňa 4.9.2012 | 3.10.2012 | 09.10.2012 | 30.10.2012 |
| 11240245 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce za mesiac 09/2012 | 870,00 € vrátane DPH |
OV2012054 zo dňa 30.8.2012 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240221 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce za mesiac 08/2012 | 870,00 € vrátane DPH |
OV2012050 zo dňa 31.7.2012 | 4.9.2012 | 06.09.2012 | 5.10.2012 | |
| 11240198 | Najada služby, s.r.o. priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce za 07/2012 | 870,00 € vrátane DPH |
OV2012047 zo dňa 29.6.2012 | 1.8.2012 | 06.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240167 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, Liptovské Sliače |
33018910 | upratovacie služby za jún 2012 | 875,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 4/2011 zo dňa 22.12.2011 | 3.7.2012 | 06.07.2012 | 25.7.2012 | |
| 11240135 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204 |
33018910 | upratovacie služby za mesiac 05/2012 | 875,- € vrátane DPH |
č. 4/2011 zo dňa 22.12.2011 | 4.6.2012 | 07.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 11240114 | Dana Vajdová - Espresso Do Pažíť 1035/204 |
33018910 | upratovacie služby za 04/2012 | 875,00 € vrátane DPH |
c. 4/2011 zo dna 22.12.2011 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 18.6.2012 | |
| 11240080 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, Liptovské Sliače |
33018910 | upratovacie služby za 03/2012 | 875,00 € vrátane DPH |
5.4.2012 | 11.04.2012 | 26.4.2012 | ||
| 11240058 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, Liptovské Sliače |
33018910 | upratovacie služby za 02/2012 | 875,00 € vrátane DPH |
7.3.2012 | 13.03.2012 | 22.3.2012 | ||
| 11240034 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie služby za 01/2012 | 875,00 € vrátane DPH |
7.2.2012 | 14.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240039 | Juraj Budiský Žiarska 604/6, Lipt. Mikuláš |
35163097 | pokládka podlahovej krytiny (2. posch.) | 985,56 vrátane DPH |
OV2012007 zo dňa 9.2.2012 | 16.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240345 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce za obdobie 12/2012 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.9.2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 21.1.2013 | |
| 11240295 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce za obdobie 11/2012 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.9.2012 | 3.12.2012 | 06.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240268 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce za 10/2012 | 998,00 € vrátane DPH |
o pokytovani upratovacich a cistiacich sluzieb zo dna 28.9.2012 | 06.11.2012 | 12.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240149 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | Preplatok elektrickej energie za ročné obdobie | -890,18 € bez DPH |
15.6.2012 | 26.06.2012 | 25.7.2012 | ||
| 11240235 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky (351 ks) - dobropis | -1.158,30 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14.9.2012 | 24.09.2012 | 8.10.2012 |