![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240845 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) za 10/2012 | 3572,79 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240773 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2569,87 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 15.10.2012 | 25.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240730 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2616,35 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240571 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2597,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 30.8.2012 | |
11240525 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2656,12 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.07.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240429 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2749,29 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240884 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, elektrická energia, teplo na ohreh TÚV) | 4152,30 bez DPH |
Dohoda o užívaní č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240075 | Pedag.a soc.akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy ( el.energia, teplo, ohrev TÚV) | 3,914,43 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/00410 z | 16.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240395 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 04/2012 | 3846,36 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 17.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
11240252 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012 | 5501,83 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240251 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012 | 5274,71 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240886 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240787 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240708 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240626 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240625 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240479 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240414 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240861 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240860 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240785 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 02.11.2012 | 20.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240786 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2012 | 2081,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.11.2012 | 14.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240705 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2012 | 1821,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240704 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240619 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240618 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2012 | 1987,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240548 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
11240547 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004097, 2004098, 2004108 + dodatky | 01.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
11240473 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240472 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240415 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 1906,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240412 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240018 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 12/2011 | 45,04 vrátane DPH |
č. P4391 | 04.01.2012 | 12.01.2012 | 17.1.2012 | |
11240194 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za 02/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240194 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za 02/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 23.3.2012 | |
11240543 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-07/2012 a 49-07/2012 z 24.07.2012 | 30.07.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
11240915 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 182,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240610 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 18,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-08/2012 z 15.08.2012 | 20.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
11240854 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kop. stroja a tlačiarne | 76,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 |