![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240296 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,54 vrátane DPH |
Zmluva č.057100 z 13.10.1997 | 13.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240232 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,56 vrátane DPH |
Zmluva č.057100 z 13.10.1997 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240132 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,44 vrátane DPH |
Zmluva č.057900 z 13.10.1997 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240383 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,22 vrátane DPH |
Zmluva č.087010 z 19.11.1997 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240304 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,22 vrátane DPH |
Zmluva č.087010 z 19.11.1997 | 13.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240136 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,24 vrátane DPH |
Zmluva č.087010 z 19.11.1997 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240228 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,08 vrátane DPH |
Zmluva č.087010z 19.11.1997 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240140 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 11,22 vrátane DPH |
Zmluva č.0970376 z 14.04.2005 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240139 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 10,78 vrátane DPH |
Zmluva č.0970376 z 14.04.2005 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240385 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 19,07 vrátane DPH |
Zmluva č.0970376 z 14.4.2005 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240301 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 10,96 vrátane DPH |
Zmluva č.0970376 z 14.4.2005 | 13.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240804 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 974,94 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240732 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2012 | 817,09 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 11.10.2012 | 06.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240635 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2012 | 755,10 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 12.09.2012 | 02.10.2012 | 25.10.2012 | |
11240426 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2012 | 852,92 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 08.06.2012 | 03.07.2012 | 3.7.2012 | |
11240285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2012 | 878,57 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 11.04.2012 | 03.05.2012 | 11.5.2012 | |
11240199 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2012 | 811,9 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 09.03.2012 | 03.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240119 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 847,79 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 09.02.2012 | 02.03.2012 | 6.3.2012 | |
11240141 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 19,15 vrátane DPH |
Zmluva č.1427047 z 02.08.2004 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240223 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 20,58 vrátane DPH |
Zmluva č.1427047 z 2.08.2004 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
112403378 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,58 vrátane DPH |
Zmluva č.1427047 z 2.8.2004 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240305 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,94 vrátane DPH |
Zmluva č.1427047 z 2.8.2004 | 13.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240572 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 07/2012 | 3830,10 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 30.8.2012 | |
11240521 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 06/2012 | 3637,20 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 11.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 04/2012 | 2777,60 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240288 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2012 | 3702,70 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 12.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2012 | 4288 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240114 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Ochrana objektu za 01/2012 | 219,1 vrátane DPH |
Zmluva č.200198,97,108 + dodatky | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240176 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martina |
36398659 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č.2004098,097+dodatky | 01.03.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240356 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Dodávka pitnej vody za 04/2012 | 73,45999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č.200516916 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240284 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Dodávka pitnej vody a odvedenie a čistenie odpad vody | 75,44 vrátane DPH |
Zmluva č.200516916 | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240188 | Turč.vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné a stočné za 02/2012 | 138,97 vrátane DPH |
Zmluva č.200516916 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240117 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s Kuzmányho 25, 036 01 Martin |
36672084 | Vodné a stočné - T.Teplice | 194,56 vrátane DPH |
Zmluva č.200516916 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 22.2.2012 | |
11240346 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 03601 Martin |
36398659 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012 | 1727,54 vrátane DPH |
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky | 03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240177 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martina |
36398659 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012 | 1911,00 vrátane DPH |
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky | 01.03.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240264 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 03601 Martin |
36398659 | Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012 | 1987,44 vrátane DPH |
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240115 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Ochrana objektu za 01/2012 | 1900,08 vrátane DPH |
Zmluva č.31/SRO+dodatky | 07.02.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240397 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 5/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
11240359 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 4/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 1,98 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 10.05.2012 | 16.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240332 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2012-prenájom zariadenia, predplat.výstupy | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 |