Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240732   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  817,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.1000620    11.10.2012  06.11.2012  3.12.2012 
11240731   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 09/2012  3,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240720   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240719   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240718   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240717   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240808   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240807   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240806   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240805   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240804   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  974,94 
vrátane DPH		 Zmluva č.1000620    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240794   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10. 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 10/2012  3,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  5.12.2012 
11240871   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 11/2012  3,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240028   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 12/2011  3,94  
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    09.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby za 12/2011  692,14  
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    09.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240864   NEOPRINT PLUS s.r.o.
Ul. za mostom 2 038 61 Vrútky		 36389226  Tlač poštových poukážok  118,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 109-11/2012 z 26.11.2012  06.12.2012  10.12.2012  2.1.2013 
11240922   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 45545065  Tlačiareň  5999,98 
vrátane DPH		   Objednávka č. 118-12/2012 z 13.12.2012  17.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
11240856   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  710,46 
vrátane DPH		   Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  29.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240742   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  2027,29 
vrátane DPH		   Objednávka č. 90-09/2012 z 28.09.2012  16.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240550   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1733,23 
vrátane DPH		   Objednávka č. 51-07/2012 z 26.07.2012  02.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240471   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1453,95 
vrátane DPH		   Objednávka č. 39-06/2012 z 20.06.2012  02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240092   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery - Black toner Sharp, Black Toner konica Minolta  182,02 
vrátane DPH		   Obj.č.06-01/2012 z 16.1.2012  19.01.2012  25.01.2012  31.1.2012 
11240237   Generali Slovensko poisťovňa,a.s
Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava		 35709332  Úhrada poistného  2044 
vrátane DPH		 Zmluva č.5720007083    14.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240090   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		 31592503  Úplné znenia ročník 2012 - preddavok  103,76 
vrátane DPH		   Obj.č.05-01/2012 z 12.01.2012  19.01.2012  25.01.2012  31.1.2012 
11240476   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 06/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    03.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240559   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    06.08.2012  10.08.2012  30.8.2012 
11240621   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 08/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    05.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240722   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 09/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    08.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240792   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    07.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240874   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 11/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    06.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
12240413   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004-VO za 05/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240105   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie za 01/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.001/2004-VO + dodatky    02.02.2012  09.02.2012  14.2.2012 
11240185   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie za 02/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240185   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie za 02/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240269   ELASTIK-M,s.r.o.
Kollárova 5781, 03601 Martin		 36001741  Upratovanie za 03/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240347   ELASTIK-M,s.r.o.
Kollárova 5781, 03601 Martin		 36001741  Upratovanie za 04/2012  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    04.05.2012  16.05.2012  25.5.2012 
11240003   ELASTIK - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin		 36001741  upratovanie za 12/2011  2,268,32 
vrátane DPH		 001/2004 -VO + dodatky    02.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240239   PKV-BLAŠKO ĽUBOMÍR
Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice		 33226181  Vodárske práce - prac.Turč.Teplice  495,96 
vrátane DPH		   Obj.č.13-02/2012 z 29.02.2012  19.03.2012  23.03.2012  28.3.2012 
11240025   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25, 036 01 Martin		 36672084  vodné a stočné  78,13  
vrátane DPH		 Z.č.: 200516916    09.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240084   Turč.vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 01 Martin		 36672084  Vodné a stočné - Novomeského  134,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    18.01.2012  25.01.2012  31.1.2012 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť