Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240203   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 02/2012  4211,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 187-OMT-2004    12.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 01/2012  4288 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    10.02.2012  17.02.2012  22.2.2012 
11240349   REV URS - Ursíny Jozef
Matušovičovský rad 54, 03861 Vrútky
33575231  Poskytovanie služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne  56,43 
vrátane DPH
Zmluva z 26.1.2005 + dodatky    07.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240235   REV URS - Ursíny Jozef
Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky
33575231  Poskytovanie služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne  56,43 
vrátane DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    13.03.2012  19.03.2012  28.3.2012 
11240264   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240345   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č.2004097,098,108+dodatky    03.05.2012  16.05.2012  25.5.2012 
11240346   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012  1727,54 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240263   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 03/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č.2004097,098,108+dodatky    03.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
11240177   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martina
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012  1911,00 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240176   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martina
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č.2004098,097+dodatky    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240204   REV URS - Ursíny Jozef
Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky
33575231  Poskyt.služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne  56,43 
vrátane DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    12.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240204   REV URS - Ursíny Jozef
Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky
33575231  Poskyt.služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne  56,43 
vrátane DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    12.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240174   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 03861 Vrútky
00647209  Poplatok za komunálny odpad r.2012  30,08 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1427200204    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240250   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 03901 Turč.Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stavby za rok 2012  194,12 
bez DPH
Plat.výmer č.35/2012    23.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240245   MESTO MARTIN
Nám.S.H.Vajanského 1, 03649 Martin
00316792  poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady  2643,87 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621028796/2012    22.03.2012  04.04.2012  16.4.2012 
11240916   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2 036 01 Martin
35658851  Paušálna odmena §14 ods. 1 Vyhl. č. 288/1995 Z. z. a hotové výdaje  41,63 
vrátane DPH
Uznesenie č. k. 15Er 419/2011    14.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240433   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Paušálna odmena §14 ods. 1 Vyhl. č. 288/1995 Z. z. a hotové výdaje  41,83 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu Ex555/2009    13.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240432   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Paušálna odmena §14 ods. 1 Vyhl. č. 288/1995 Z. z. a hotové výdaje  41,39 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu Ex2319/2010    13.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240431   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Paušálna odmena §14 ods. 1 Vyhl. č. 288/1995 Z. z. a hotové výdaje  43,91 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu Ex797/2009    13.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240859   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 11/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    30.11.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240783   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 10/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    31.10.2012  14.11.2012  5.12.2012 
11240703   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 09/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    28.09.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240617   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 08/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    31.08.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240544   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 07/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    31.07.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240474   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 06/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240410   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 05/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    31.05.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240344   MAJES výťahy a eskaátory, a.s.
Bojnicka 18, 83104 Bratislava
35770732  Pausalna mes.cena výťahu za 04/2012  28,8 
vrátane DPH
ZOD č.009/06/Ma    30.04.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240164   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Oprava,výkon práce a materiál  180,00 
vrátane DPH
Zmluva č.4391P    17.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240097   MAIS-SK s.r.o.
M.R.štefánika 3, 036 01 Martin
44436122  Oprava-odstránenie hav.stavu-zatekania zasadačky v budove ÚPSVaR Martin, Mudroňova 22  990,00 
vrátane DPH
  Obj.č.03-01/2012 z12.01.2012  24.01.2012  30.01.2012  31.1.2012 
11240283   Holík Igor - MARTINALARM
Vajanského nám.2, 03601 Martin
14189364  Oprava zariadenia+cena práce  133,86 
vrátane DPH
  Obj.č.24-04/2012 z 10.4.2012  11.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240202   MAJES Výťahy a esk., a.s
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Oprava výťahu - prac.T.Teplice  2938,80 
vrátane DPH
  Obj.č. 12-02/2012 z 22.02.2012  09.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240202   MAJES Výťahy a esk., a.s
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Oprava výťahu - prac.T.Teplice  2938,80 
vrátane DPH
  Obj.č. 12-02/2012 z 22.02.2012  09.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240402   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Oprava výťahu  400,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-05/2012 zo 14.05.2012  25.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240108   KUBICOMP s.r.o.
Mudroňova 45, 036 01 Martin
36369551  Oprava tlačiarne HP LJ P3005D + ND  157,20 
vrátane DPH
Zmluva č.04/2010    01.02.2012  09.02.2012  14.2.2012 
11240187   DATALAN,a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava serva IBMxSeries 236  96,00 
vrátane DPH
  Obj.č96-11/2011 z 25.11.2011  05.03.2012  09.03.2012  13.3.2012 
11240186   DATALAN,a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava serva IBMxSeries 236  96,00 
vrátane DPH
  Obj.č.96-11/2011 z 25.11.2011  05.03.2012  09.03.2012  13.3.2012 
11240401   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01
11942142  Oprava OMV. Príprava a zabezpečenie STK, EK.  90,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-05/2012 z 10.05.2012  25.05.2012  04.06.2012  4.6.2012 
11240169   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01
11942142  Oprava OMV, práca a materál  294,60 
vrátane DPH
  Obj.č.08-02/2012 z 14.02.2012  23.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240406   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01 Rakša
11942142  Oprava OMV  142,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 37-05/2012 z 29.05.2012  31.05.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240241   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 03901
11942142  Oprava OMV  251,51 
vrátane DPH
  Obj.č.17-03/2012 z 01.03.2012  20.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť