Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240129   KUBICOMP s.r.o.
Mudroňova 45, 036 01 Martin		 36369551  Oprava kopírovacieho stroja + ND  377,82 
vrátane DPH		 Servisná zmluva č.04/2010    10.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240116   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tep.energie za 01/2012  389,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209    08.02.2012  13.02.2012  21.2.2012 
11240348   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17, 03601 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 04/2012  393,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.450209    07.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240465   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 3. Q 2012  398,33 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    20.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11240240   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 2.Q.2012  398,33 
bez DPH		 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5/04-2 za 2.Q.2012    20.03.2012  23.03.2012  28.3.2012 
11240096   Mesto Vrútky
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 1.Q.2012  398,33 
bez DPH		 Dodatok k zmluve č.5/04-02    23.01.2012  30.01.2012  31.1.2012 
11240672   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 4. Q 2012  399,00 
bez DPH		 Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky    20.09.2012  25.09.2012  2.10.2012 
11240402   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Oprava výťahu  400,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 33-05/2012 zo 14.05.2012  25.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240729   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, Stočné  411,31 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005    09.10.2012  17.10.2012  12.11.2012 
11240620   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za 09/2012  449,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240929   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec		 41811291  Oprava motorového vozidla  465,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 126-12/2012 z 18.12.2012  19.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240491   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1		 00585441  Havarijné poistenie - súbor  467,54 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 0513042049    09.07.2012  18.07.2012  2.8.2012 
11240928   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Oprava čerpadla na kúrení  473,92 
bez DPH		   Objednávka č. 122-12/2012 z 13.12.2012  19.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240239   PKV-BLAŠKO ĽUBOMÍR
Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice		 33226181  Vodárske práce - prac.Turč.Teplice  495,96 
vrátane DPH		   Obj.č.13-02/2012 z 29.02.2012  19.03.2012  23.03.2012  28.3.2012 
11240427   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, Stočné  504,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    08.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240921   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Štvrťročná kontrola EPS, ročná odborná prehliadka a skúška PSN  516,24 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 zo 06.12.2007    17.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
11240805   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240717   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240631   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.09.2012  02.10.2012  25.10.2012 
11240573   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.08.2012  04.09.2012  20.9.2012 
11240483   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240422   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    08.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240353   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240275   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240189   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23DSL    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240109   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240843   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Nedoplatok za 01-10/2012  544,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005    14.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240343   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		 35815256  Odber zemného plynu za 05/2012  556,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6300040384    02.05.2012  09.05.2012  15.5.2012 
11240475   SAK plus, s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica		 44625995  ročná odborná prehliadka a skúška EPS  565,26 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 zo serv. zmluvy č. 02/M/2001 - serv.    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240417   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, Stočné  583,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    05.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240293   INWAY s.r.o.
Kubínska 1103/2		 00001008  Renovované tonery  596,38 
vrátane DPH		   Obj.č.23-04/2012 z 05.04.2012  13.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
11240865   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, Stočné  619,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005    05.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240095   Mesto Vrútky
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky		 00647209  Ochrana objektu kamerovým systémom za rok 2012  663,88 
bez DPH		 Zmluva o spolupráci č. 94/06-7    23.01.2012  30.01.2012  31.1.2012 
11240027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby za 12/2011  692,14  
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    09.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240868   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, Stočné  710,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005    07.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240856   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  710,46 
vrátane DPH		   Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  29.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240577   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2012  719,24 
vrátane DPH		 hands/1000620    09.08.2012  04.09.2012  20.9.2012 
11240635   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2012  755,10 
vrátane DPH		 Zmluva č.1000620    12.09.2012  02.10.2012  25.10.2012 
11240360   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2012  759,78 
vrátane DPH		 Zmluva 1000620    11.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240199   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  811,9 
vrátane DPH		 Zmluva č.1000620    09.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť