![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240611 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 08/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
11240562 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Vyúčtovanie zmluvy k 07/2012: vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia zákazníka | 13,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 07.08.2012 | 09.08.2012 | 30.8.2012 | |
11240534 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 7/2012: predplatený čb výstup z pren. zariadenia a poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240466 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 6/2012: predplatený čb výstup z pren. zariadenia a poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 | |
11240397 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 5/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
11240359 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 4/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 1,98 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 10.05.2012 | 16.05.2012 | 25.5.2012 | |
11240332 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2012-prenájom zariadenia, predplat.výstupy | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240244 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 3/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240167 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Prenájom zariadenia, predplatené čb výstupy | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.02.2012 | 28.02.2012 | 2.3.2012 | |
11240107 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava |
31338551 | Vyúčtovanie zariadenia - farebný výstup, čb výstup | 1181,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 06.02.2012 | 09.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240094 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 01/2012, predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, popl.za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.01.2012 | 26.01.2012 | 31.1.2012 | |
11240856 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 710,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240742 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2027,29 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-09/2012 z 28.09.2012 | 16.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240550 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1733,23 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-07/2012 z 26.07.2012 | 02.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
11240471 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1453,95 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-06/2012 z 20.06.2012 | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240092 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery - Black toner Sharp, Black Toner konica Minolta | 182,02 vrátane DPH |
Obj.č.06-01/2012 z 16.1.2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 31.1.2012 | |
11240858 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 29,47 bez DPH |
Objednávka č. 108-11/2012 z 22.11.2012 | 28.11.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240721 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 30,21 bez DPH |
Objednávka č. 91-10/2012 z 01.10.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240537 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 44,68 bez DPH |
Objednávka č. 50-07/2012 z 24.07.2012 | 26.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | |
11240400 | INTERTRANSLA - Ing. Miloslav Radakovič M.Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 13,52 bez DPH |
Objednávka č. 32-05/2012 z 10.05.2012 | 24.05.2012 | 04.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240355 | INTERTRANSLA - Ing. Miloslav Radakovič M.Madačova 7, 03401 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 26,55 bez DPH |
Obj.č.28-04/2012 | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240724 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 08.10.2012 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240267 | Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o. ul.SNP 125, 03901 Turč.Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100l kont. za 1.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.a údržbe nádob | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240016 | Tech.služby Turč.teplice, s.r.o. ul. SNP 125, 03901 Turč.teplice |
30222966 | nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2011 | 55,75 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.a údržbe nádob | 02.01.2012 | 12.01.2012 | 17.1.2012 | |
11240482 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
300222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240849 | ELPPORT Ing. Štefan Tropp Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica |
17840236 | Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektroinštalácie | 1500,00 bez DPH |
Objednávka č. 101-10/2012 z 26.10.2012 | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240884 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, elektrická energia, teplo na ohreh TÚV) | 4152,30 bez DPH |
Dohoda o užívaní č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240845 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) za 10/2012 | 3572,79 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240773 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2569,87 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 15.10.2012 | 25.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240730 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2616,35 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240571 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2597,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 30.8.2012 | |
11240525 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2656,12 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.07.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240429 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2749,29 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240395 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 04/2012 | 3846,36 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 17.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
11240270 | Pedagogická a sociálna akadémia T.T. SNP 116, 03901 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy za 03/2012, teplo, el.energia, teplo na ohrev TÚV | 4505,86 vrátane DPH |
Dohoda z 15.6.2004 o užívaní | 05.04.2012 | 12.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240252 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012 | 5501,83 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240251 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012 | 5274,71 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240075 | Pedag.a soc.akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy ( el.energia, teplo, ohrev TÚV) | 3,914,43 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/00410 z | 16.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240283 | Holík Igor - MARTINALARM Vajanského nám.2, 03601 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia+cena práce | 133,86 vrátane DPH |
Obj.č.24-04/2012 z 10.4.2012 | 11.04.2012 | 03.05.2012 | 11.5.2012 | |
11240406 | Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš Rakša 54, 039 01 Rakša |
11942142 | Oprava OMV | 142,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-05/2012 z 29.05.2012 | 31.05.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 |