Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240178 | HOREX HX,s.r.o. Rastislavova 152,951 41 Lužianky |
36534331 | Revízia hasiacich prístrojov | 130,08 vrátane DPH |
Obj.č.09-02/2012 z 17.02.2012 | 01.03.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
| 11240475 | SAK plus, s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | ročná odborná prehliadka a skúška EPS | 565,26 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 zo serv. zmluvy č. 02/M/2001 - serv. | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240103 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | Seminár povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 Aplikácia SHR | 0,00 (uhrada 55,00 dňa 10,01,2012- PP č,1 - BV č,4 ) vrátane DPH |
Na základe pozvánky | 31.01.2012 | 02.02.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240255 | AUTOSKLO R R,s.r.o Kuzmányho 36, 036 01 Martin |
36716219 | Servis - výmena čelného skla OMV | 205,06 vrátane DPH |
Obj.č 20-03/2012 z 22.03.2012 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240714 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis (oprava) kop. stroja a tlačiarne | 66,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-09/2012 z 27.09.2012 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240854 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kop. stroja a tlačiarne | 76,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240609 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kop. stroja a tlačiarne | 192,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-08/2012 z 13.08.2012 | 17.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 11240915 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 182,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240610 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 18,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-08/2012 z 15.08.2012 | 20.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 11240543 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-07/2012 a 49-07/2012 z 24.07.2012 | 30.07.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240194 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za 02/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 26.3.2012 | |
| 11240194 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za 02/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 11240018 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 12/2011 | 45,04 vrátane DPH |
č. P4391 | 04.01.2012 | 12.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240415 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 1906,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240412 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240473 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240472 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240548 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240547 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004097, 2004098, 2004108 + dodatky | 01.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240619 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240618 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2012 | 1987,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240705 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2012 | 1821,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240704 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240785 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 02.11.2012 | 20.11.2012 | 5.12.2012 | |
| 11240786 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2012 | 2081,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.11.2012 | 14.11.2012 | 5.12.2012 | |
| 11240861 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240860 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
| 11240479 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240414 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240625 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240626 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240708 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240787 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 5.12.2012 | |
| 11240886 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240251 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012 | 5274,71 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240252 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012 | 5501,83 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240395 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 04/2012 | 3846,36 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 17.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
| 11240075 | Pedag.a soc.akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy ( el.energia, teplo, ohrev TÚV) | 3,914,43 bez DPH |
Dohoda č.2004/OHS/00410 z | 16.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
| 11240884 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, elektrická energia, teplo na ohreh TÚV) | 4152,30 bez DPH |
Dohoda o užívaní č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 |