Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421200374 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia C1-1 | 1,00 EUR vrátane DPH |
A2869777 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
| 421200376 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia C1-1 | 1,00 EUR vrátane DPH |
A1435675 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
| 421200377 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia C1 - 1 | 1,00 EUR vrátane DPH |
A0618172 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
| 421200382 | ZS Dr. Alberta SCHWEITZERA, spol.s.r.o Palín 272, 07213 |
36585173 | zdravotné výkony | 90,61 EUR bez DPH |
podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 11.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200383 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefonné poplatky obdobie 01.05.-31.2012 | 310,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200384 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200385 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200386 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200387 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200388 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 405,32 EUR vrátane DPH |
9900426369 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200389 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | internet obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 14,48 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200391 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | -výroba pečiatok a výmena gumičieka a podušiek | 324,96 EUR vrátane DPH |
OV12038 | 07.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200392 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.05.2012-31.05.2012 vodné stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.04.2012-30.05.2012 | 363,62 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200393 | AutoMax Dušan Mackulin Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | servisná prehliadka po 195 000 km na služobnom motorovom vozidle MI 476 CB | 189,05 EUR vrátane DPH |
OV12041 | 14.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie máj - 2012 | 8859,35 EUR vrátane DPH |
Povolenie úveru poštovného | 12.06.2012 | 22.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200396 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1077,89 vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12044 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200397 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1232,34 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12045 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200398 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 101,16 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12046 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200399 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Zelená 63, VK obdobie 17.03.-13.06.2012 | 101,39 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 22.06.2012 | 09.07.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200400 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.06.2012-15.06.2012 | 1198,94 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.06.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200401 | Exekútorsky úrad JUDr.Jakubčák Bartolomej Nám. slobody č. 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie | 12,61 EUR vrátane DPH |
22.06.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | ||
| 421200402 | MIPA - Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál, obálky | 345,08 EUR vrátane DPH |
OV12042 | 25.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200403 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatok a výmena gumičiek a podušiek | 165,60 EUR vrátane DPH |
OV12043 | 26.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200405 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, POH 66, VK, obdobie 22.05.2012-13.06.2012 | 8,21 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 28.06.2012 | 10.07.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.06.2012 - 30.06.2012 | 981,16 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200411 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | - vypušťacie zariadenie horné 4 ks, vypúšťacie zariadenie dolné 1 ks, ventilátor 2 ks, záves 1 ks, vypínač 1 ks, vrecia PVC 1 ks | 78,15 EUR vrátane DPH |
OV12049 | 03.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200412 | Technické služby mesta Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2012-30.06.2012 | 35,88 vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 04.07.2012. | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200414 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 14 800,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve z 11.04.2011 | 03.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200415 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.06.-29.06.2012 Michalovce, Saleziánov 1 vodné, stočné 31.05.-28.06.2012 Sobrance, Michalovská 55 | 330,59 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200416 | MUDr. Bálinová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 421200421 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia 1, Samsung 1 ks | 2,00 EUR vrátane DPH |
A5396903,A2869746 | 21.06.2012 | 16.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200420 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.07-31.07.2012 | 1 153,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 10.07.2012 | 16.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200404 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.06.2012- 19.07.2012 | 386,30 vrátane DPH |
27.06.2012 | 16.07.2012 | 16.7.2012 | ||
| 421200406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní telekomukačných služieb a využití dát siete SWAN | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.06.2012 -30.06.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200408 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefonia obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200409 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200410 | Ing. Čeklovský Peter Horovce 213, 072 02 |
35024607 | oprava založného zdroja - pokazený ventilátor | 26,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva na nákup tovaru 5/2012 | OV12050 | 03.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 |
| 421200423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 01.06.-30.06.2012 | 258,44 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.07.2007 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
| 421200422 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby obdobie 01.06.-30.06.2012 | 8752,75 EUR vrátane DPH |
Povolenie úveru poštovného | 11.07.2007 | 17.07.2012 | 16.7.2012 |