Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421200497 | Ketcém Martin- KEMAS Lastomír 230, 072 37 |
44681976 | vyčistenie 6 ks - servis a prečistenie klimatizačných zariadení na ÚPSVaR | 180,00 EUR vrátane DPH |
OV12048 | 06.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200501 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.08.-31.08.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200500 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefónia obdobie 01.08.-31.08.2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200499 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.08.-31.08.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služieb č.2011-112 | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200498 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back 01.08.-31.08.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200503 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Lexmark T430 1 ks | 600,00 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12068 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200502 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplń Q3960A 1ks | 59,04 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12069 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200502 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplń Q3960A 1ks | 59,04 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12069 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200508 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.08.-31.08.2012 | 9,80 EUR vrátane DPH |
9900449723,9902787922 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200507 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2012 | 395,84 EUR vrátane DPH |
9900642356, | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200506 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2012 | 59,52 EUR vrátane DPH |
9902319180,9904150818,9901000881 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200510 | Automax Dušan Mackulin Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | letné pneumatiky Barum Bravuris na MI 476CB | 284,40 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12067 | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200509 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírovacích strojov | 286,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva 7/2012 | OV12021 | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200505 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - doplatok | 19,05 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200504 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovce, Sobrance | 307,38 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200512 | Inet, s.r.o Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
45543372 | prevádzka a registrácia upsvarmi.sk | 38,50 UR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní profesi. webhostingu | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 421200511 | Inet, s.r.o Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
45543372 | konzultácia k webhostingovej problematike | 7,70 EUR vrátane DPH |
OV12099 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 421200515 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2012 | 7 222,00 EUR vrátane DPH |
12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 421200514 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2012 | 258,44 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 421200513 | Automax Dušan Mackulin Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | -letné pneumatiky na MI 909 BD | 134,45 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12072 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 |
| 421200529 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP XXV-2 27120330001 náplň CE505X 1 ks, Q7553X 4 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 4 ks | 859,22 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12093 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200528 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP I-2/D 2710130022 náplň Q5949X 3 ks, Q7553X 4 ks, Q2612A 1 ks, Q2613X 1 ks | 791,86 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12092 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200526 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP 2/A 27110130018 náplň Q7553 ks, Q2612A 1 ks | 253,38 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12090 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200523 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP AP2/27110130026 náplň Q7553X 2 ks | 203,56 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12087 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200525 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP §50j 27110130016 náplň Q7553X 1 ks, Q2612A 5 ks, CE505X 1 ks, Q5949X 1 ks | 541,72 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12089 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200521 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP V -2/27110130003 náplň CE505X 1 ks, Q2612A 2 ks, Q7553X 7 ks, Q5949X 2 ks | 1 093,56 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12085 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200524 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP I-2/B 27110130014 náplň Q7553X 4 ks, Q2613A 1 ks | 470,18 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12088 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200522 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP III-2/B 27120230111 náplň CE505X 1 ks, Q2612A 5 ks | 349,32 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12086 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200520 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NPIII-2/A 27110130019 náplň CE505X 1 ks, Q2612A 5 ks | 349,32 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12084 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200527 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP II-2/B 27110130021 náplň Q7553 5 ks, Q2612A 1 ks | 558,72 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12091 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200516 | MIPA Ing. Ľudovít Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál | 525,60 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12095 | 13.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 |
| 4212005124 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | -tonery 4 ks Q7553X, 1 ks Q2613X | 470,18 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12088 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 19.9.2012 |
| 421200517 | JACKO Gustav Jacko 072 44 Bunkovce 80 |
40821552 | oprava žalúzii na pracovisku Veľké Kapušany | 129,40 EUR vrátane DPH |
OV12065 | 14.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
| 421200518 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a dodávka tepla, elektrická energia, vodné stočné za CPS Sobrance obdobie 9/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.09.2012 | 25.09.2012 | 25.9.2012 | |
| 421200519 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava servis kopírovacích strojov | 630,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva 7/2012 | OV12094 | 17.09.2012 | 25.09.2012 | 25.9.2012 |
| 421200532 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | periodické školenie vodičov | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV12096 | 20.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
| 421200533 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | - výmena gumičky | 6,00 EUR vrátane DPH |
OV12098 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
| 421200531 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1043,54 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV120103 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 |
| 421200530 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2012 | 577,61 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
| 421200549 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | preprava osôb | 135,00 EUR vrátane DPH |
OV12071 | 24.09.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 |