Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421200647 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01.11.2012-30.11.2012 | 332,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200646 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2012 | 400,70 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200645 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky, Internet 01.11.-30.11.2012 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200644 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.11- 31.11.2012 | 13,76 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200643 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné Saleziánov 1, Michalovce 01.11-30.11.2012, Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.11.-28.11.2012 | 378,70 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200642 | AutoMax Mackulin Dušan Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | oprava auta MI 118 BV | 162,20 EUR vrátane DPH |
OV12133 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200640 | Printo s.r.o Hlavná 119, 040 01 Košice |
44961022 | renovácia tonerov Samsung MLT - D103 20 ks, Brother TN 220 5 ks, LEXMARK T430 2 ks, Samsung ML- 2850B 6 ks | 729,94 EUR vrátane DPH |
0503/2012 | OV12112 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 |
| 421200641 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | - výroba pečiatok, výmena gumičiek a podušiek | 241,08 EUR vrátane DPH |
OV12125 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200639 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10 104,20 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 421200635 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
03165235 | montérky 4 ks, plášť 1 ks, zateplená vesta 1 ks | 111,82 EUR vrátane DPH |
OV12129 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200638 | MIPA - Ing.Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kalendáre 245 ks | 321,24 EUR vrátane DPH |
OV12127 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200636 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
358115256 | zemný plyn obdobie 01.12.2012 -18.1.2013 | 4 559,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200634 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | schodíky 1 ks, pílka 1 ks, hrable 1 ks | 58,99 EUR vrátane DPH |
OV12126 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200633 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C6656AE 2 ks, Q2613X 1 ks, Q7553X, CB381A 1 ks, CB383A 1 ks, HP399 1 ks | 907,10 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200632 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | -náplň SAMSUNG DT 1042S 2 ks | 93,32 EUR vrátane DPH |
OV12131 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200631 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.11.2012 | 850,65 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200637 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200627 | KOMINÁRSTVO - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
-revízia komínov a dymovodov podľa vyhlášky 401/2007 | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV12118 | 30.11.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | ||
| 421200630 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.10.-22.11.2012 | 10,77 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 29.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | |
| 421200629 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefonné poplatky obdobie 20.11.-19.12.2012 | 262,89 EUR vrátane DPH |
27.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | ||
| 421200628 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | archívny regál 30 ks | 1512,00 EUR vrátane DPH |
OV12114 | 26.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | |
| 421200626 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2012 | 722,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200623 | MUDr. Zitrický František- Sanreset s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony III. Q.2012 | 154,34 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200625 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 246,32 EUR vrátane DPH |
OV12121 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 421200624 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 159,82 EUR vrátane DPH |
OV12124 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 421200621 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
03172533 | dodávka ÚK v mesiaci október 2012 | 1 424,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08/03/2005 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200620 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Samsung MLT -D103 5ks, Cannon C-EXV33 2 ks | 347,22 EUR vrátane DPH |
OV12117 | 16.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200619 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C-EXV 18 4 ks, Toshiba T 1640 E 10 ks, | 281,48 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12116 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 |
| 421200618 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C6656AE 5 ks, Q2613X 3 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 3 ks, CE505X 5 ks, C4096A 1 ks, CB385A 1 ks, Cb387A 1 ks, CB386A 1 ks, Q3964A 1 ks | 1981,09 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12115 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 |
| 421200616 | MIPA Ing. Ľudovít Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál | 910,24 EUR vrátane DPH |
OV12123 | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200617 | Automax Dušan Mackulin Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | servisná prehliadka po 198 500 km na osobnom motorovom vozidle MI 723 CL | 80,56 EUR vrátane DPH |
OV12120 | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200613 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.11.-30.11.2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200611 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkon III. Q.2012 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200610 | MUDr. Petrová Magdaléna Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotný výkon III.Q.2012 | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200609 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotný výkon III. Q.2012 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200608 | Integra, o.z Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony III.Q.2012 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
| 421200614 | IURA EDITION s.r.o Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2012 | 487,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo poskytovaní užívacích prác 118/2005 | 12.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200615 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2012 | 10 881,10 EUR vrátane DPH |
12.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | ||
| 421200607 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 421200606 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 |