Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421200282 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.OH. 66, VK | 8,57 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 27.04.2012 | 10.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 421200643 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné Saleziánov 1, Michalovce 01.11-30.11.2012, Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.11.-28.11.2012 | 378,70 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 4212000551 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné obdobie 23.08.-27.09.2012 sídl. POH 66, V. Kapušany 14.06.-18.09.2012 Zelená 299, V. Kapušany | 144,40 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 02.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | |
| 42200452 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné 14.06.-23.07.2012 | 14,27 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 27.07.2012 | 06.08.2012 | 20.8.2012 | |
| 421200212 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné vody - Veľké Kapušany | 105,91 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
| 421200561 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné , stočné 31.08.-28.09.2012 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-27.09.2012 Michalovská 55, Sobrance | 321,89 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
| 421200291 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovanie 01.04.-30.04.2012 | 1282,67 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
| 421200146 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie služby za obdobie 01.02.-16.02., 18.02- 29.02.2012 | 2015,04 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 01.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 421200495 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie služby obdobie 01.08.-31.08.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| 421200211 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce, 1.3.2012-31.3.2012 | 1282,67 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
| 421200080 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce za obdobie od 01.01.-31.01.2012 | 2671,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiaích prác | 02.02.2012 | 13 | 21.2.2012 | |
| 421200596 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
| 421200566 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
08.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 | ||
| 421200669 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01-12.-31.12.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 421200637 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
| 421200460 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 7/2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 421200624 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 159,82 EUR vrátane DPH |
OV12124 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 421200625 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 246,32 EUR vrátane DPH |
OV12121 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 421200401 | Exekútorsky úrad JUDr.Jakubčák Bartolomej Nám. slobody č. 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie | 12,61 EUR vrátane DPH |
22.06.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | ||
| 421200574 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery CB 384 A 1 ks, C4092A A 1 ks | 89,99 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12106 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 22.10.2012 |
| 421200672 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 822,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12140 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
| 421200531 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1043,54 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV120103 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 |
| 421200474 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 103,58 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12057 | 13.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 |
| 421200473 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 247,76 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12059 | 13.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 |
| 421200472 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1195,19 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12058 | 13.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 |
| 421200398 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 101,16 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12046 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200397 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1232,34 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12045 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200396 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1077,89 vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12044 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
| 421200310 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 951,34 EUR vrátane DPH |
OV12035 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
| 421200309 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 1296,63 EUR vrátane DPH |
OV12034 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
| 421200679 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner Samung ML-2950 8 ks | 435,52 EUR vrátane DPH |
OV12139 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 421200681 | Adrián Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 998,16 EUR vrátane DPH |
OV12145 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 421200490 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 304,68 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12066 | 30.08.2012 | 07.09.2012 | 6.9.2012 |
| 421200243 | Adrián Buraľ Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 497,16 EUR vrátane DPH |
OV12025 | 18.04.2012 | 27.04.2012 | 16.5.2012 | |
| 421200293 | Adrián Buraľ Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 53,40 EUR vrátane DPH |
OV12033 | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
| 421200158 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné službyobdobie 01.02.-29.02.2012 | 56,35 EUR vrátane DPH |
07.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | ||
| 421200008 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obodobie 01.12.2011-31.12.2011 | 386,54 EUR vrátane DPH |
10.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| 421200007 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obodbie 01.12.2011-31.12.2011 | 57,61 EUR vrátane DPH |
10.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| 421200159 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie od 01.02.-29.02.2012 | 15,35 EUR vrátane DPH |
07.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | ||
| 421200464 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2012 | 59,00 EUR vrátane DPH |
9902319180,9904150818,9901000881 | 08.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 |