![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120157 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 217,21 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120125 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 12.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120001 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 203,62 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 03.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120102 | Orange Slovensko a.s. Bratislava,Prievozská6 |
35697270 | mobilné telefóny | 363,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120066 | Orange Slovensko a.s. Bratislava,prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 350,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 28.02.2012 | 09.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120038 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 3,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | telefónne prístroje | 08.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 |
401120018 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,66 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 27.01.2012 | 07.02.2012 | 6.3.2012 | |
401110518 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 308,36 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 30.12.2011 | 05.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120094 | Nitrianska tepl.sp. Nitra,J.Kráľa 122 |
36550604 | spotreba tepla | 9 556,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009 | 13.03.2012 | 22.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120058 | Nitrianska tepl.sp. Nitra,J.Kráľa 122 |
36550604 | spotreba tepla | 8 591,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009 | 14.02.2012 | 22.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120015 | Nitrianska tepl.sp. Nitra,J.Kráľa 122 |
36550604 | spotreba tepla | 7 944,17 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120059 | Vladimír Kučera Prievidza 18/3 Bjomsona |
44592159 | maliarske práce | 9 240,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o dielo č.012/2012 | 20.02.2012 | 21.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120392 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | papier | 3 115,34 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 127/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |
401120386 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 1 374,17 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 128/12 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |
401120381 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 769,98 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 129/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012. | 6.12.2012 |
401120350 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | xerografický papier | 1 298,72 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 110/12 | 11.10.2012 | 26.10.2012 | 31.10.2012 |
401120337 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 1 011,12 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 105/12 | 09.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 |
401120312 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | xerografický papier | 411,84 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 93/12 | 11.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 |
401120306 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelársky materiál | 515,83 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 95/12 | 11.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 |
401120274 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | hygienické potreby | 1 317,90 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 78/12 | 14.01.2000 | 27.08.2012 | 31.8.2012 |
401120273 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelársky materiál | 678,26 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 81/12 | 14.01.2000 | 23.08.2012 | 31.8.2012 |
401120272 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | laminátor | 411,84 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 70/12 | 14.01.2000 | 23.08.2012 | 31.8.2012 |
401120237 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | laminátor | 168,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 70/12 | 12.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 |
401120193 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 719,44 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120148 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 903,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 15.05.2012 | 24.05.2012 | 1.6.2012 |
401120234 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 546,53 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 72/12 | 12.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 |
401120191 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 911,04 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120163 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 495,56 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 15.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 |
401120111 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 673,92 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 12-29-12 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 |
401120110 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 518,02 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 12-28-12 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 |
401120083 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 529,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120082 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 549,36 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120057 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 1 197,92 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120056 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 310,56 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 13.02.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120085 | SATRO s.r.o. Polianky 9 bratislava |
31335161 | káblová tel. | 71,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.111522627 | 09.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120360 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Služby energie. | 3 288,23 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.10/2010 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120243 | Bramil, s.r.o. Metodova 61 Nitra |
45480354 | Servisný zásah | 20,64 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č. 7/211 | 20.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120212 | Bramil, s.r.o. Metodova 61 Nitra |
45480354 | štvrťročná kontrola | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č. 7/211 | 25.06.2012 | 02.07.2012 | 31.7.2012 |