Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401120178 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120182 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 636,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120181 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 14 209,80 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2011 | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120187 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 887,44 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120186 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120185 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120184 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2,943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120183 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120193 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 719,44 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
| 401120191 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 911,04 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
| 401120198 | Nemocnica s poliklinikou Špitálska 6 Nitra |
17336007 | ZVA | 4,65 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 13.06.2012 | 25.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120195 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 7 391,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120192 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 131,86 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120196 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 86,57 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.PRAVDA | 14.06.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120194 | Helyk Elevators Levická 51 Nitra |
35971983 | výťahy | 52,80 s DPH vrátane DPH |
zmluva | 15.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120197 | MUDr.Prievozník Nové Sady 188 |
34038761 | ZVA | 27,88 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 18.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120209 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP AP - 2 | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP AP.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120208 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP 50j | 100,40 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP 50j | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120207 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP XXV - 2 | 829,35 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP XXV -2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120206 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP Vll- 2 | 226,25 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP Vll.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120205 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP V- 2 | 200,80 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP V.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120204 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NPlll - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lll.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120203 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NPlll - 2/A | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lll.- 2/A 21.6.2012 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120202 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP ll - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP ll.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120201 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP ll - 2/A | 100,40 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lI.- 2/A | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120200 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP l - 2/D | 251,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP l.- 2/D | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120199 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP l - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP l.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
| 401120210 | Raffaelis IDE s.r.o Kostolná 18 Košice |
36574015 | Kancelárske kreslo | 322,80 vrátane DPH vrátane DPH |
55/12 | 21.06.2012 | 27.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120212 | Bramil, s.r.o. Metodova 61 Nitra |
45480354 | štvrťročná kontrola | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č. 7/211 | 25.06.2012 | 02.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120211 | Bramil, s.r.o. Metodova 61 Nitra |
45480354 | Servisný zásah | 92,16 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č. 7/211 | 25.06.2012 | 02.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120190 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 158,99 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 25.06.2012 | 25.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120215 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 332,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120214 | V-bit spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 185,12 vrátane DPH vrátane DPH |
69/12 | 27.06.2012 | 02.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120232 | WebHouse s.r.o. Trnava, Paulínska 20 |
36743852 | webhostingové služby | 14,75 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.z 23.7.2009 | 29.06.2012 | 09.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120220 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.07.2012 | 13.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120216 | KOSRO s.r.o. Bernolákova č.24 Zlaté Moravce |
ZVA | 125,46 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 02.07.2012 | 13.07.2012 | 31.7.2012 | ||
| 401120217 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Dunajská 22 |
36529559 | strážna služba | 1 058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 03.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120223 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 18,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 04.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120222 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 563,34 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 04.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120219 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 493,42 v rátane DPH vrátane DPH |
č:50/12 | 04.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 |