Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401120308 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 558,00 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120309 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 1 994,00 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.9.2012 | 24.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120310 | IZOLFOL s.r.o. Nitra,Cabajská 25 |
36672670 | oprava strechy | 120,00 vrátane DPH bez DPH |
104/12 | 13.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120311 | IURA EDITION s.r.o. Bratislava, Oravská 17 |
31348262 | odborná literatúra | 36,54 vrátane DPH bez DPH |
090707/2011 | 13.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120312 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | xerografický papier | 411,84 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 93/12 | 11.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 |
| 401120313 | Pavol Bernát - EURO ŽALUZIE Nitra,Hornočermánska 71B |
34868712 | oprava žaluzií | 603,07 vrátane DPH bez DPH |
97/12 | 14.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120314 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | oprava vozidla | 789,00 vrátane DPH bez DPH |
102/12 | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120315 | Milan Lužbeťák - M&M interier Brezovica, Niže Vsi 413 |
35011327 | interiérové vybavenie | 5 953,20 vrátane DPH bez DPH |
100/12 | 19.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120316 | JUDr.Anetta Demešová 1.mája Vráble |
42208360 | trovy exekúcie | 58,55 vrátane DPH bez DPH |
9Er649/2008-18 | 1904/08 | 18.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 |
| 401120317 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | dataprojektor s prísl. | 828,00 vrátane DPH bez DPH |
105/12 | 20.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120318 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Valaliky, Kostolná 18 |
36574015 | stoličky | 3456,00 vrátane DPH bez DPH |
98/12 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120319 | A-PEMA s.r.o. Martin,Hurbanova 21 |
43850863 | stoličky | 1572,00 vrátane DPH bez DPH |
84/12 | 24.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120320 | MUDr. Michal Kosorín Zl.Moravce, Bernolákova č.24 |
35937785 | ZVA | 153,34 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 27.09.2012 | 02.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120321 | MUDr.Ikrényiová Zl.Moravce, Bernolákova č.24 Párovská 14 Nitra |
35937785 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 25.09.2012 | 05.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120322 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 327,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.09.2012 | 09.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120323 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Dunajská 22 |
36529559 | strážna služba | 1008,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 02.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120324 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 05.10.2012 | 09.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120325 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.10..2012 | 05.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120326 | MUDr.Prievozník Nové Sady č.188 |
34038761 | ZVA | 48,79 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 02.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120327 | Karat Med s.r.o Pohranice |
35966092 | ZVA | 69,70 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 03.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120328 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,34 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 04.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120329 | V-bit spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | materiál školiaca miest | 176,81 vrátane DPH vrátane DPH |
Obj.č: 109/12 | 08.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120330 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120331 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120332 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120333 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120334 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | údržba vozidla | 591,00 vrátane DPH vrátane DPH |
108/12 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120335 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 887,44 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120336 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 15 774,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120337 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 1 011,12 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 105/12 | 09.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 |
| 401120338 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | výpočt.technika | 755,64 vrátane DPH vrátane DPH |
106/12 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120339 | Helyk Elevators Levická 51 |
35971983 | odbor.prehl.výťahov | 274,42 vrátane DPH vrátane DPH |
zml. 459/2012 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120340 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2140,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120341 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 548,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120342 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 11,29 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120343 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | údržba vozidla | 582,00 vrátane DPH vrátane DPH |
116/12 | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120344 | Stredná odborná škola SNP 2 Zl.Moravce |
04420154 | služby energie | 6 922,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10/2010 | 19.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120345 | Tóth Erik Mgr. Nitra |
36113271 | trovy exekúcie | 56,66 vrátane DPH vrátane DPH |
v zmysle zák.č.233/1995 | 08.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120346 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 6 503,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 10.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120347 | MUDr. Michal Kosorín Zl.Moravce, Bernolákova č.24 |
35937785 | ZVA | 160,31 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 |