![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120166 | Auto Led TomCars Nitra,Levická 7 |
44431121 | údržba auta | 313,20 vrátane DPH vrátane DPH |
47/12 | 21.05.2012 | 28.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120210 | Raffaelis IDE s.r.o Kostolná 18 Košice |
36574015 | Kancelárske kreslo | 322,80 vrátane DPH vrátane DPH |
55/12 | 21.06.2012 | 27.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120280 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 324,90 vrátane DPH bez DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.08.2012 | 09.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120322 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 327,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.09.2012 | 09.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120215 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 332,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120170 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 334,61 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120173 | V-bit spol.s.r.o Hodákova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 338,70 vrátane DPH vrátane DPH |
obj 51/12 | 04.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120066 | Orange Slovensko a.s. Bratislava,prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 350,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 28.02.2012 | 09.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120257 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 352,96 v rátane DPH vrátane DPH |
č:80/12 | 07.08.2012 | 16.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120102 | Orange Slovensko a.s. Bratislava,Prievozská6 |
35697270 | mobilné telefóny | 363,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120088 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 363,6 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 09.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120359 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 374,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.10.2012 | 09.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120114 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 374,89 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 05.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120244 | BRENO s.r.o. Chrenovská 30A |
36660710 | interierové vybavenie | 389,22 vrátane DPH vrátane DPH |
74/12 | 25.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120041 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | spotr.vody | 390,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120376 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120333 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120305 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120265 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120227 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120183 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120150 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 09.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120119 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120077 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120047 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120286 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 409,46 v rátane DPH bez DPH |
Obj.č: 94/12 | 03.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120312 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | xerografický papier | 411,84 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 93/12 | 11.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 |
401120272 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | laminátor | 411,84 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 70/12 | 14.01.2000 | 23.08.2012 | 31.8.2012 |
401120352 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 457,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120013 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | spotr.vody | 470,34 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120269 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 479,08 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120366 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 487,49 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120009 | Vladimír Kučera Prievidza 18/3 Bjomson |
44592159 | maliarske práce | 488,34 vrátane DPH bez DPH |
objednávka č: 2/12 | 0002/12 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 2.2.2012 |
401120219 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 493,42 v rátane DPH vrátane DPH |
č:50/12 | 04.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120163 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 495,56 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 15.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 |
401120260 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 498,77 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 05.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120008 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 502,19 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120260 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 512,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120158 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 513,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120306 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelársky materiál | 515,83 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 95/12 | 11.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 |