| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240007 |
Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, Šurany |
37961187 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
90,61
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
2.1.2012 |
11.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240027 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa |
31420991 |
dodávka tepla za dec. 2011 |
2 288,20 Eur
vrátane DPH |
20060201 |
|
9.1.2012 |
12.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240005 |
Medicentrum Nové Zámky, s.r.o.
G.Czuczora 1, Nové Zámky |
36869040 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
83,64
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
2.1.2012 |
12.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240006 |
MEDACH, s.r.o. MUDr. Chlústiková Anna
Detvianska 3, Nové Zámky |
45953830 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
69,70 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
2.1.2012 |
07.02.2012 |
21.2.2012 |
|
11240016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
17 280 Eur
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
|
4.1.2012 |
30.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240043 |
LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice |
35755989 |
renovácia tonerov |
120,79
vrátane DPH |
|
2012200339 |
17.1.2012 |
09.02.2012 |
21.2.2012 |
|
11240025 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za dec. 2011 |
270,86 Eur
vrátane DPH |
425/07, 317/04 dod. č. 1 |
|
5.1.2012 |
18.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240004 |
HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec. amb.
Rázusova 12/1323, Bánov |
44150938 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
132,43
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
2.1.2012 |
16.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240029 |
FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, Bratislava |
44399707 |
nájomné - prenosová kapacita techn. prostriedkov SRP a náklady za I. štvrťrok 2012 |
46,61
vrátane DPH |
911028 |
|
5.1.2012 |
12.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240050 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za január 2012 |
1 418,70 Eur
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
23.1.2012 |
27.01.2012 |
21.2.2012 |
|
11240049 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
služby za január 2012 (kúrenie, vodné, stočné, upratovanie spoloč. priestorov, stráženie objektu, oprava výťahov, náklady na prevádzku el. spotrebičov) |
2 328,72 Eur
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
23.1.2012 |
27.01.2012 |
21.2.2012 |
| |
|
