Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41210428 | PMR - BN s.r.o. Trenčianska 1337/66, 957 01 Bánovce n/B. |
34099433 | opravárenské práce | 552,20 vrátane DPH |
obj. 137/12 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210429 | Verlag Dashofer Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 1 |
35730129 | aktualizácia k príručke účtovníka | 47,14 vrátane DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | ||
| 41210430 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | prezutie pneumatík | 108,00 vrátane DPH |
obj.145/12 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210431 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka | 181,42 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210432 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet | 59,35 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210433 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet | 12,71 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210461 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby 11/2012 | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210462 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby IP 11/2012 | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210463 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby sieť Lan 11/2012 | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210459 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby 11/2012 | 179,04 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210460 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby DSL 11/2012 | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210435 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tonery | 241,00 vrátane DPH |
obj. 155/12 | 10.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210436 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tlačiarne | 2817,00 vrátane DPH |
obj. 156/12 | 10.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210437 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | notebooky | 2904,00 vrátane DPH |
obj. 158/12 | 10.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210440 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | operačná pamäť k PC | 2210,00 vrátane DPH |
obj. 154/12 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210442 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | výťah-konečná faktúra | 3894,00 vrátane DPH |
č.63NE580R-63NEF251 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41220019 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 179,96 vrátane DPH |
RDč. 16658/12 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41220020 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 59,99 vrátane DPH |
RDč. 16658/12 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41220021 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 59,99 vrátane DPH |
RDč. 16658/12 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41220018 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 157,00 vrátane DPH |
RDč. 16658/12 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210447 | ZSE Čulenová 6, 816 47 Bratislava |
35823551 | elektrika 11/12 nedoplatok | 1311,97 vrátane DPH |
ZM. Č.186/2010 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210445 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 11/12 | 732,56 vrátane DPH |
00268695/1999 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210443 | PPCP ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37916456 | školenie zamestnancov | 500,00 bez DPH |
obj. 103/12 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210444 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 3081,60 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210446 | GrafoPRESS 958 03 Malé Uherce 319/6 |
34097783 | pečiatky | 83,00 vrátane DPH |
obj. 149/12 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210449 | Drogéria Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 1249,75 vrátane DPH |
obj. č.163/12 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210448 | Robinco Slovakia Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | frankovací stroj | 2304,00 vrátane DPH |
obj.140/12 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210472 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby DSL 12/2012 | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 14.12.2012 | 31.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210473 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby 12/2012 | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 14.12.2012 | 31.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210474 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby sieť Lan 12/2012 | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 14.12.2012 | 31.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210450 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 639,05 vrátane DPH |
obj. 165/12 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210439 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | operačná pamäť k PC | 2210,00 vrátane DPH |
obj. 157/12 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210438 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | oprava kopírok | 430,00 vrátane DPH |
obj. 159/12 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210451 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 2347,81 vrátane DPH |
RDč. 16658/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210452 | Robinco Slovakia Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | kreditácia poštovného | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.12.2012 | 31.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210454 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | kopírky | 430,00 vrátane DPH |
obj. 168/12 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210455 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | notebooky | 1100,00 vrátane DPH |
obj. 169/12 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210456 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tonery | 1176,00 vrátane DPH |
obj. 170/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210453 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | tonery repasované | 553,91 vrátane DPH |
obj. 146/12 | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 | |
| 41210457 | Marrián Kajan-Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | informačné služby | 1680,00 vrátane DPH |
Zmluva č. A/2012/30836/109011 | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2015 |