Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240363/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  26,10 
vrátane DPH		     11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240368/PO   VELCON, s.r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová		 36056677  Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia.  125,08 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240369/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice		 45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  187,57 
vrátane DPH		     11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240370/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice		 45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  94,51 
vrátane DPH		     11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240371/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál.  89,46 
vrátane DPH		     15.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240372/PO   Medicalis, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36501204  Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu.  6,97 
bez DPH		     16.5.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240373/PO   MUDr. Terézia Chlebovcová
Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany		 31997023  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH		     21.5.2012  12.06.2012  12.7.2012 
11240374/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov		 45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH		     22.5.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH		     22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240376/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice		 45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  67,04 
vrátane DPH		     21.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH		     22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240378/PO   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov		 36498980  Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ.  34,20 
vrátane DPH		     23.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH		     24.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240380/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov		 10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  193,21 
vrátane DPH		     24.5.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240381/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému.  38,40 
vrátane DPH		     25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240382/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH		     25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240383/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH		     25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240384/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  43,32 
vrátane DPH		     29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240385/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  42,32 
vrátane DPH		     29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240386/PO   MP MEDIK s.r.o.
Na rínku 267/7, 08212 Kapušany		 46604341  Výkony PZAK (2).  13,94 
bez DPH		     31.5.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240388/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  64,61 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš		 46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240390/PO   ŽONCA-APL, s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves		 36510718  Faktúra za zdravotné úkony.  118,49 
bez DPH		     31.5.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240391/PO   AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov		 43848362  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH		     1.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240392/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     1.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240394/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     4.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240395/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 45935378  Faktúra za zdravotné úkony.  41,82 
bez DPH		     4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240396/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH		     4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240397/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 36500364  Faktúra za výkony PZAK (11).  76,67 
bez DPH		     4.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240398/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
Októbrová 79 Prešov		 37884093  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     4.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240399/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov		 35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240400/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov		 37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH		     4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov		 10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH		     5.6.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH		     5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica		 31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH		     5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť