Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240370/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 94,51 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240369/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 187,57 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240363/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 26,10 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240354/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie zdravotnej dokumentácie. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240313/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 50,03 bez DPH |
18.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240376/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 67,04 vrátane DPH |
21.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240377/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 511,82 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240359/PO | Lipták MD, s.r.o. Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš |
36490598 | Faktúra za zdravotné výkony. | 425,17 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240348/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 308,00 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240358/PO | MEDSAL, s.r.o. Radlinského 12, 080 01 Prešov |
36504521 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240357/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240355/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240356/PO | MUDr. KUBA Vladimír Slovevenská 40, 080 01 Prešov |
31984266 | Faktúra za zdravotné výkazy. | 48,79 bez DPH |
10.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240378/PO | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ. | 34,20 vrátane DPH |
23.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240379/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK. | 139,16 vrátane DPH |
24.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240381/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému. | 38,40 vrátane DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240383/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240382/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240327/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 51,95 vrátane DPH |
4.5.2012 | 05.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240385/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 42,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240388/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 64,61 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240384/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 43,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240389/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 806,40 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240403/PO | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica |
31600476 | Faktúra za výmenu čelného skla. | 280,76 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240402/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 435,01 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240380/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatok. | 193,21 vrátane DPH |
24.5.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240373/PO | MUDr. Terézia Chlebovcová Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany |
31997023 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
21.5.2012 | 12.06.2012 | 12.7.2012 | ||
| 11240405/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1003,93 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240374/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
22.5.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240401/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatky. | 60,97 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240427/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240421/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do koša. | 8,52 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240425/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,41 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240432/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron. | 448,61 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240424/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,96 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240422/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby. | 236,00 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 |