Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240589/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  tovar podľa objednávky  720,00 
vrátane DPH		   č.108/2012  17.8.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240583   abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Faktúra za tovar renovovanie tonerov  966,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. :107/2012  13.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240298/PO   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 36396222  Faktúra za počítače a monitory.  9922,74 
vrátane DPH		     20.4.2012  26.04.2012  18.5.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov		 03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany		 03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240770/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    05.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240696/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony za september 2012  20,91 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240654/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240492/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     6.7.2012  18.07.2012  7.8.2012 
11240407/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		     6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240315/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH		     3.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240236/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     4.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240159/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH		     5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240498/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov		 36455369  Faktúra za náhradné diely do PC.  297,12 
vrátane DPH		     4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240432/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov		 36455369  Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron.  448,61 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240529/PO   SPEX, s.r.o.
Baštová 34, 080 01 Prešov		 36455458  Faktúra za opravu záložného zdroja.  85,20 
vrátane DPH		     17.7.2012  23.07.2012  7.8.2012 
11240740   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  servis zabezpečovacieho systému  138,00 
vrátane DPH		   č.125/2012  11.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240455/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  Faktúra za zmenu prístupových kódov.  21,60 
vrátane DPH		     18.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240381/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému.  38,40 
vrátane DPH		     25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240311/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  Faktúra za vykonané práce v objekte budovy Slovenská 87, Prešov.  94,80 
vrátane DPH		     2.5.2012  10.05.2012  28.5.2012 
11240125/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov.  67,20 
vrátane DPH		     20.2.2012  24.02.2012  5.3.2012 
11240830/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  prezutie a vyváženie kolies  45,00 
vrátane DPH		   145/2012  28.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240801/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  servisné práce  610,27 
vrátane DPH		   135/2012  9.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240761/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  odťahová služba podľa objednávky  78,12 
vrátane DPH		   č.129/2012  25.10.2012  30.10.2012  14.11.2012 
11240754/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  tovar a služby podľa objednávky  40,67 
vrátane DPH		   č.127/2012  17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240750/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  materiál podľa objednávky  366,08 
vrátane DPH		   č.132/2012  16.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240692/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ  334,98 
bez DPH		   č.120/2012  28.9.20012  08.10.2012  2.11.2012 
51240002/PO   SAD, a.s. Prešov
Košická 2, 080 69 Prešov		 36477125  Faktúra za prepravné služby.  296,00 
vrátane DPH		     6.3.2012  13.03.2012  28.3.2012 
51240001/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov		 36478369  Faktúra za prenájom športoviska.  144,00 
vrátane DPH		     24.2.2012  01.03.2012  28.3.2012 
11240133/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov		 36478369  Faktúra za prenájom zasadacích priestorov.  140,00 
vrátane DPH		     24.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240674/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  vrecia do koša  77,18 
vrátane DPH		   č.122/2012  24.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH		   č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240486/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace prostriedky.  36,61 
vrátane DPH		     4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240421/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za vrecia do koša.  8,52 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240420/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za hygienické potreby.  17,04 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240350/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53		 36479861  Faktúra za plastové vedrá.  13,78 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť