Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240397/PO | MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o. SNP 1, 083 01 Sabinov |
36500364 | Faktúra za výkony PZAK (11). | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240398/PO | MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo. Októbrová 79 Prešov |
37884093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240400/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240399/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240395/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Faktúra za zdravotné úkony. | 41,82 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240396/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240392/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
1.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240391/PO | AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
1.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240386/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Výkony PZAK (2). | 13,94 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240390/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 118,49 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240388/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 64,61 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240389/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 806,40 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240385/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 42,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240384/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 43,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240381/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému. | 38,40 vrátane DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240383/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240382/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240380/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatok. | 193,21 vrátane DPH |
24.5.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240379/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK. | 139,16 vrátane DPH |
24.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240378/PO | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ. | 34,20 vrátane DPH |
23.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240374/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
22.5.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240377/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 511,82 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240416/PO | MUDr. Semjan Juraj Sečovská Poklianka |
45615560 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
21.5.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240373/PO | MUDr. Terézia Chlebovcová Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany |
31997023 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
21.5.2012 | 12.06.2012 | 12.7.2012 | ||
| 11240376/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 67,04 vrátane DPH |
21.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240313/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 50,03 bez DPH |
18.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240372/PO | Medicalis, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu. | 6,97 bez DPH |
16.5.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240371/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál. | 89,46 vrátane DPH |
15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11140628/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240365/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodané cartridge. | 953,42 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240367/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 636,23 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240368/PO | VELCON, s.r.o. Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia. | 125,08 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240364/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 2858,76 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240366/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 7162,85 bez DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240359/PO | Lipták MD, s.r.o. Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš |
36490598 | Faktúra za zdravotné výkony. | 425,17 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240358/PO | MEDSAL, s.r.o. Radlinského 12, 080 01 Prešov |
36504521 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240357/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 |