Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240396/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240482/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.6.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240439/PO | MuDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
5.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240406/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240405/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1003,93 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240401/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatky. | 60,97 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240403/PO | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica |
31600476 | Faktúra za výmenu čelného skla. | 280,76 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240402/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 435,01 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240410/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 139,40 bez DPH |
6.6.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240409/PO | MEDISOL, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
45294232 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
6.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240408/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240407/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240421/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do koša. | 8,52 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240422/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby. | 236,00 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240420/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 17,04 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240412/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
7.6.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240411/PO | MuDr. Eva Zlacká, detské lekárstvo s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36500372 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240414/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240413/PO | MEDIMEL, s.r.o. 17. novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Faktúra za vypracovanie lekárskych nálezov. | 62,73 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240415/PO | Drienlek, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240425/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,41 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240424/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,96 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240423/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240418/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
8.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240434/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
8.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240417/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.6.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240419/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.6.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240433/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa 26 08206 |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240435/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci. | 253 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240431/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1622,67 vrátane DPH |
8.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240427/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240432/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron. | 448,61 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240426/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240428/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240437/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16838,60 bez DPH |
11.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240438/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 9879,90 bez DPH |
12.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240441/PO | ROJAK, s.r.o. Štúrova 4, 083 01 Sabinov |
44877617 | Faktúra za zdravotné výkony. | 83,64 bez DPH |
13.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 |