![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240370/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 94,51 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240369/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 187,57 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240363/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 26,10 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240356/PO | MUDr. KUBA Vladimír Slovevenská 40, 080 01 Prešov |
31984266 | Faktúra za zdravotné výkazy. | 48,79 bez DPH |
10.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240351/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 311,56 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240350/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 |
36479861 | Faktúra za plastové vedrá. | 13,78 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240352/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do košov. | 53,81 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240349/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 48,29 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240353/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240354/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie zdravotnej dokumentácie. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240348/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 308,00 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240355/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240345/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 195,01 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240346/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 1343,92 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240341/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájomné. | 3242,25 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240342/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240340/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za zhotovenie pečiatok. | 166,39 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240347/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 664,52 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240338/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club. | 1502,28 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240326/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240339/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za pneu servisné práce. | 118,80 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240344/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,74 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240336/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vysávače BOSCH. | 564,00 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240343/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37937693 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,54 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240334/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 962,89 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240335/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 15686,60 bez DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240324/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
7.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240332/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240331/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240333/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240330/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240327/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 51,95 vrátane DPH |
4.5.2012 | 05.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240317/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240323/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240321/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačiva. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240319/PO | MUDr. Jana Halčáková Terchovská 19, 080 01 Prešov |
31974741 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240320/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240322/PO | MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých Reimanova 4, 080 01 Prešov |
35511036 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240318/PO | MuDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 19,94 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240328/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 29,88 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 |