Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240780/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240629/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
zdravotnícke výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 6.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
| 11240507/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
11.7.2012 | 26.07.2012 | 8.8.2012 | ||
| 11240320/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240158/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
5.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240017/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony kód 74. | 48,79 bez DPH |
4.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240816/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | občerstvenie pre 40 účastníkov | 1160,00 vrátane DPH |
147/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240815/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | nájom priestorov 15.11.2012 | 2190,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240609/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky s doruč. | 1200,00 vrátane DPH |
č.109/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240610/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | toaletný papier | 1008,00 bez DPH |
č.112/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240611 | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky | 1620,00 vrátane DPH |
č.110/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240785/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35991026 | výpis zdravotnej dokumentácie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 8.11.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240706/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
35911026 | vypísanie dokumentácie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 04.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240565 | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdrav. výkony-soc. pomoc | 6,97 vrátane DPH |
8.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240414/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240324/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
7.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240163/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
6.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240039/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
10.1.2012 | 25.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240635/PO | Pediatric Bio Pharma s.r.o. Požiarnická 16, 080 01 Prešov |
36507041 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 7.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240749/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | tovar podľa objednávky | 155,66 vrátane DPH |
č.131/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240518/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatok. | 234,00 vrátane DPH |
11.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240448/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za vyhotovenie pečiatok. | 21,36 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240401/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatky. | 60,97 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240380/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za výrobu pečiatok. | 193,21 vrátane DPH |
24.5.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240340/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za zhotovenie pečiatok. | 166,39 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240762/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tovar podľa objednávky | 1793,67 vrátane DPH |
č.133/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
| 11240562/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery. | 630,60 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240530/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge | 946,04 vrátane DPH |
16.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240464/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodávku tonerov. | 407,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240463/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge. | 1423,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240365/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodané cartridge. | 953,42 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240820/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | tovar podľa objednávky | 54,96 vrátane DPH |
149/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240669/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | predlžovcí prívod | 94,86 bez DPH |
č.114/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240670/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektro spotrebný materiál | 57,58 vrátane DPH |
č119/2012 | 18.9. | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240124/PO | Peter Mikolaj-CB Elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Faktúra za náhradné diely elektro. | 92,74 vrátane DPH |
15.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240446/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 142,91 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240445/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 215,68 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240376/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 67,04 vrátane DPH |
21.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240370/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 94,51 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |