![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240328/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 29,88 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240332/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240334/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 962,89 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240329/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240331/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240333/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240330/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240335/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 15686,60 bez DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240305/PO | MUDr. Monika Lorenčíková, amb. praktického lekára pre dospelých 082 63 Jarovnice 203 |
36160300 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
26.4.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240258/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
10.4.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240194/PO | MuDr. Podhorská Eva, všeobecný lekár pre dospelých Reimanova 8, 080 01 Prešov |
35514370 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
23.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240304/PO | MUDr. Marián Makuch všeobecný lekár pre dospelých 082 12, Kapušany pri Prešove |
31982115 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240309/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 3951,00 vrátane DPH |
30.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240300/PO | ORPEGA s.r.o. Prostejovská 44, 080 01 Prešov |
36486817 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
25.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240303/PO | ABEROTT, s.r.o. Nám. sv. Pavla 33, Chminianska Nová Ves |
36517160 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
25.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240218/PO | MEDIOS, s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice |
36584720 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240306/PO | StoPeGy, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53 |
43800173 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240311/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za vykonané práce v objekte budovy Slovenská 87, Prešov. | 94,80 vrátane DPH |
2.5.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240310/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 394,85 vrátane DPH |
30.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240302/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4. | 2133,43 vrátane DPH |
26.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
112402296/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vyčistenie, chemickú dezinfekciu, demontáž a montáž vertikálnych žalúzií. | 1961,47 vrátane DPH |
19.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240299/PO | MEDIPRESS s.r.o., MUDr. Mária Jacková všeobecný lekár Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 |
36500071 | Faktúra za zdravotné výkony. | 97,58 bez DPH |
20.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240301/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 45,34 vrátane DPH |
25.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240297/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 503,35 vrátane DPH |
20.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240273/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic. | 1690,00 vrátane DPH |
12.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240285/PO | MUDr. Helena Grigerová, všeobecný lekár pre dospelých ul. Požiarnická, 082 22 Šarišské Michaľany |
35520124 | Faktúra za zdravotné výkony. | 132,43 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240244/PO | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 104,55 bez DPH |
4.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240234/PO | MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých Ružová 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
3.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240298/PO | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Faktúra za počítače a monitory. | 9922,74 vrátane DPH |
20.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240286/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240291/PO | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240282/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240283/PO | MEDIMEL, s.r.o. 17. novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Faktúra za vypracovanie lekárskych nálezov. | 76,67 bez DPH |
16.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240281/PO | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | Faktúra za vypísanie tlačív. | 69,70 bez DPH |
16.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240288/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 48,79 bez DPH |
2.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240280/PO | ReniMed, s.r.o. Jarkova 32, 080 21 Veľký Šariš |
36505927 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
13.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240284/PO | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova 23, 080 01 Prešov |
36506290 | Faktúra za zdravotné výkony. | 160,31 bez DPH |
16.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240293/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za pneumatiky | 432,00 vrátane DPH |
17.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 |