Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240820/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  tovar podľa objednávky  54,96 
vrátane DPH		   149/2012  21.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240447/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov		 42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  53,16 
bez DPH		     13.6.2012  21.06.2012  17.7.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240041/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné, stočné.  53,86 
vrátane DPH		     10.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
12400788/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240734/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240567   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 -    16.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH		   č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240327/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  51,95 
vrátane DPH		     4.5.2012  05.06.2012  2.7.2012 
11240154/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov		 34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  51,60 
vrátane DPH		     1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240768/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH		   č.136/2012  02.11.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240684/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier A4 80g Premier  50,20 
vrátane DPH		 ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240588   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov		 42077508  Faktúra za zrážkovú vodu  50,03 
vrátane DPH		 Zmluva o refakturáciu    16.8.2012  28.08.2012  20.9.2012 
11240584   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za kredit parkovacej karty  50,00 
bez DPH		   Objednávka č. :106/2012  14.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240313/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov		 42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  50,03 
bez DPH		     18.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH		     22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240128/PO   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011.  49,73 
vrátane DPH		     21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240071/PO   SÚVAHA spol. s r.o.
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava		 31349765  Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011.  49,73 
bez DPH		     23.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240795/PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov		 36493503  zdravotná starostlivosť  48,79 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240780/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911026  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240618/PO   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov		 44877617  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    05.09.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240665/PO   MUDr. Džadžovská Agáta
Slánska 12, Nižná Šebastová 080 06 Prešpv		 31995179  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    14.09.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240621/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 36500364  zdravotná starostlivosť poistencov SR obdobie 06/2012  48,79 
vrátane DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    05.09.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240558   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov		 36491730  Faktúra za zdravotné výkony - soc. pomoc  48,79 
vrátane DPH		     6.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240541   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 42077508  Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012  48,47 
bez DPH		     24.7.2012  1.8. 2012  24.8.2012 
11240392/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     1.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240459/PO   SIM MED, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov		 44194285  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     20.6.2012  03.07.2012  23.7.2012 
11240458/PO   MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých
Reimanova 4, 080 01 Prešov		 35511036  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     19.6.2012  03.07.2012  23.7.2012 
11240451/PO   PRA - LEK s.r.o.
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov		 36483214  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     14.6.2012  27.06.2012  17.7.2012 
11240356/PO   MUDr. KUBA Vladimír
Slovevenská 40, 080 01 Prešov		 31984266  Faktúra za zdravotné výkazy.  48,79 
bez DPH		     10.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240291/PO   MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých
Brezovica 396, 082 74		 31975569  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     16.4.2012  26.04.2012  17.5.2012 
11240288/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42		 36498271  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  48,79 
bez DPH		     2.4.2012  24.04.2012  17.5.2012 
11240267/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov		 36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240195/PO   MUDr. Džadžovská Agáta
Slánska 12, Nižná Šebastová 080 06 Prešpv		 31995179  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     13.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11240148/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
082 63 Jarovnice 203		 37884093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     2.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť