Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240098/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240185/PO | MUDr. Bakalárová Ľubica Záporožská 12, 851 01 Bratislava |
31759726 | Faktúra za výkon 74 s počtom bodov 300 x 0,023236. | 6,97 bez DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240540/PO | MUDr. Aszlayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Prešov |
31976719 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
23.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240772/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | zdravotná starostlivosť | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240697/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony september 2012 | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 02.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240622/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 5.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240604/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 2.8.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240479/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 20,91 bez DPH |
2.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240386/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Výkony PZAK (2). | 13,94 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240079/PO | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Faktúra za dodávku minerálnych vôd. | 76,09 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240748/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 58,63 vrátane DPH |
č,130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240747/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 134,65 vrátane DPH |
č.130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240594 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 99,35 vrátane DPH |
Objednávka č. :111/12012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
| 11240593 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 91,79 vrátane DPH |
Objednávka č.:111/2012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
| 11240388/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 64,61 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240371/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál. | 89,46 vrátane DPH |
15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240241/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 61,35 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240240/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 86,14 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240793/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | poskytovanie technickej pomoci | 319,00 vrátane DPH |
zmluva o technickej pomoci | 8.11.2012 | 26.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240722/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | technická pomoc | 319,00 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | |
| 11240650/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | technická pomoc | 385 vrátane DPH |
zmluva o technickej pomoci | 10.9.2012 | 11.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240503/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 429,00 bez DPH |
6.7.2012 | 27.07.2012 | 8.8.2012 | ||
| 11240435/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci. | 253 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240348/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 308,00 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240275/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona 447/2008 Z.z. | 539,00 bez DPH |
13.4.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240173/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom vynakladania peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže. | 484,00 vrátane DPH |
7.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240025/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za technickú pomoc na základe zmluvy o technickej pomoci za účelom vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, garáže. | 286,00 bez DPH |
3.1.2012 | 13.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240775/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluhu plynových kotolní | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240735/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | revízie kotolní | 2748,00 vrátane DPH |
č115/2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240537 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 70,03 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 11240536 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 29,88 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 11240385/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 42,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240384/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 43,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240327/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 51,95 vrátane DPH |
4.5.2012 | 05.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240328/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 29,88 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240008/PO | MEED, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, SNP 1, 083 01 Sabinov |
36511005 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
2.1.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240358/PO | MEDSAL, s.r.o. Radlinského 12, 080 01 Prešov |
36504521 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 |