![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240789/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
12400788/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240734/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240733/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240644/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240649/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240513/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,11 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240514/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 53,66 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240425/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,41 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240424/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,96 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240344/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,74 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240343/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37937693 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,54 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240269/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 55,58 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240270/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,33 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240176/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 58,50 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240175/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 81,77 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240115/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 57,80 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240114/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,75 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240047/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 57,72 vrátane DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240048/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,62 vrátane DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240808/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 12458,10 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240742/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby september 2012 | 10840,60 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240659/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby | 13581,80 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.9.2012 | 20.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240580 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby | 10431,70 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | - | 10.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240521/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 10083,90 bez DPH |
12.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240472/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 38,40 vrátane DPH |
28.6.2012 | 06.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240438/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 9879,90 bez DPH |
12.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240366/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 7162,85 bez DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240276/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 10500,05 bez DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240191/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 11432,00 bez DPH |
12.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240117/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 10144,50 bez DPH |
10.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240051/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 8681,41 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
112400752/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240739/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240329/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240239/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240165/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za čistiace a upratovacie práce. | 1428,00 vrátane DPH |
5.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 |