Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240789/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,24 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
12400788/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240734/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240733/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240644/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012  20.9.2012 
11240567   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 -    16.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240513/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,11 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240425/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,41 
vrátane DPH		     7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240424/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,96 
vrátane DPH		     7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240344/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,74 
vrátane DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240343/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 37937693  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,54 
vrátane DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240269/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  55,58 
bez DPH		     11.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240270/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,33 
vrátane DPH		     11.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240176/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  58,50 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240175/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  81,77 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240047/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,72 
vrátane DPH		     10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240048/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,62 
vrátane DPH		     10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240808/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby  12458,10 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240742/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby september 2012  10840,60 
bez DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    11.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240659/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  poštovné služby  13581,80 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    12.9.2012  20.09.2012  15.10.2012 
11240580   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby  10431,70 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004  -  10.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240521/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  10083,90 
bez DPH		     12.7.2012  19.07.2012  7.8.2012 
11240472/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  38,40 
vrátane DPH		     28.6.2012  06.07.2012  23.7.2012 
11240438/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  9879,90 
bez DPH		     12.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240276/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  10500,05 
bez DPH		     13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240191/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  11432,00 
bez DPH		     12.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH		     10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240051/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  8681,41 
vrátane DPH		     11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
112400752/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240739/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    10.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240579   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240329/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH		     4.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240239/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH		     3.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240165/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za čistiace a upratovacie práce.  1428,00 
vrátane DPH		     5.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť