Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240191/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  11432,00 
bez DPH		     12.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240189/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za elektrinu.  1771,33 
vrátane DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240188/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odobraté množstvo plynu.  9019,06 
vrátane DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240187/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov		 36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  876,70 
vrátane DPH		     9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240186/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  716,75 
vrátane DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240185/PO   MUDr. Bakalárová Ľubica
Záporožská 12, 851 01 Bratislava		 31759726  Faktúra za výkon 74 s počtom bodov 300 x 0,023236.  6,97 
bez DPH		     9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240184/PO   Amb. prakt. lek. pre dospelých Jarovnice
082 63 Jarovnice 203		 36160300  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		     9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240183/PO   MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o.
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 36703273  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240182/PO   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov		 44877617  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     9.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240181/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73		 45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     9.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240180/PO   MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých
Reimanova 4, 080 01 Prešov		 35511036  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     8.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240179/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42		 36498271  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  27,88 
bez DPH		     2.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240178/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice		 45862460  Faktúra za opravu tlačiarne.  35,76 
vrátane DPH		     8.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240177/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice		 45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  122,18 
vrátane DPH		     8.3.2012  14.03.2012  17.5.2012 
11240176/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  58,50 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240175/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  81,77 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240174/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné.  855,25 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240173/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov		 35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom vynakladania peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže.  484,00 
vrátane DPH		     7.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240171/PO   MUDr. Vaščák Blažej
NZZ Slovinky 115, 053 40		 35513993  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH		     7.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11240170/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 36500364  Faktúry za zdravotnú starostlivosť.  27,88 
bez DPH		     7.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240167/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240165/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za čistiace a upratovacie práce.  1428,00 
vrátane DPH		     5.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240164/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     6.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240163/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     6.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240162/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 45935378  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  34,85 
bez DPH		     6.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240161/PO   MEDISOL, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 45294232  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		     6.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240160/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice		 45911631  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH		     5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240159/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH		     5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240158/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH		     5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240157/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov		 36493988  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH		     2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240156/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  89,08 
vrátane DPH		     1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240155/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  16,15 
vrátane DPH		     1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240154/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov		 34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  51,60 
vrátane DPH		     1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240153/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné stočné.  477,32 
vrátane DPH		     1.3.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240152/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     1.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť