![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240042/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
331396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16966,60 bez DPH |
12.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240471/PO | LAMITEC, s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva |
35710691 | Faktúra za podložku pod stoličku na koberce. | 300,00 vrátane DPH |
28.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240526/PO | KOMÍN SERVIS Levočská 12, 08001 Prešov |
34651659 | Faktúra za prevedené kominárske práce. | 235,00 vrátane DPH |
16.7.2012 | 20.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11140807/PO | Kastanea, s.r.o. Krupinská 8, 040 01 Košice |
36692051 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
2.12.2011 | 25.01.2012 | 9.2.2012 | ||
11240620/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 5.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240399/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240199/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
15.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240792/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servisné práce | 206,40 vrátane DPH |
126/2012 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240791/PO | Jan Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | Tovar podľa objednávky č.128/2012 | 316,44 vrátane DPH |
128/2012 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240688/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 234,60 vrátane DPH |
č.116/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240689/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 332,40 vrátane DPH |
č.117/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240456/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie zákona. | 28,80 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240277/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie programu ASPI. | 964,55 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240582 | Ing. Vladimír Kačmár Marka Čulena 44, 080 01 Prešov |
37053817 | Rekonštrukcia strechy | 490,00 vrátane DPH |
Obj. :105/2012 | 10.8.2012 | 07.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240141/PO | Ing. Ľudovít Kesler Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov. | 600,00 vrátane DPH |
27.2.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240542/PO | Ing. Ľubomír Červeňák - LC Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov |
44020660 | Faktúra za deratizáciu objektov | 206,06 bez DPH |
25.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240814/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 589,20 vrátane DPH |
137/2012 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240625/PO | CHIRAPRAK, s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov |
36493988 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 5.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240469/PO | CHIRAPRAK, s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov |
36493988 | Faktúra za zdravotné výkony. | 83,64 bez DPH |
28.6.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240157/PO | CHIRAPRAK, s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov |
36493988 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
2.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240027/PO | CHIRAPRAK, s.r.o. Kováčska 15, Prešov |
36493988 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 27,88 bez DPH |
4.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240232/PO | Halčáková Jana MuDr. Terchovská 19, 080 01 Prešov |
31974741 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240024/PO | Halčáková Jana MuDr. Terchovská 19, 080 01 Prešov |
31974741 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 20,91 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240489/PO | HALÁKOVÁ TATIANA MUDr. Bajkalská 10, 080 01 Prešov |
35510463 | Faktúra za zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
4.7.2012 | 18.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240230/PO | HALÁKOVÁ TATIANA MUDr. Bajkalská 10, 080 01 Prešov |
35510463 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
3.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240057/PO | GP - PRAKTIK, s.r.o. Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
36500879 | Faktúra za za zdravotné výkony. | 160,31 bez DPH |
13.1.2012 | 25.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240271/PO | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Faktúra za cartridge Samsung. | 273,12 vrátane DPH |
11.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240052/PO | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 36,44 bez DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240674/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | vrecia do koša | 77,18 vrátane DPH |
č.122/2012 | 24.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240671/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tekuté mydlo | 51,12 vrátane DPH |
č.118/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
11240486/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace prostriedky. | 36,61 vrátane DPH |
4.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240421/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do koša. | 8,52 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240422/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby. | 236,00 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240420/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 17,04 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240351/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 311,56 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240350/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 |
36479861 | Faktúra za plastové vedrá. | 13,78 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240352/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do košov. | 53,81 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240349/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 48,29 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240204/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 81,71 vrátane DPH |
14.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 |