Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240146/PO | MUDr. Jana Halčáková Na Rínku 7, 082 12 Kapušany |
31974741 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
2.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240140/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 90,61 bez DPH |
29.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240127/PO | MUDr. Karahutová Ľubica Praktický lekár pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice |
35514019 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
21.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240129/PO | MuDr. Švirk Ján Amb. prakt. lekára pre dospelých Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
3.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240008/PO | MEED, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, SNP 1, 083 01 Sabinov |
36511005 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
2.1.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240176/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 58,50 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240175/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 81,77 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240172/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 17606,60 bez DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240165/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za čistiace a upratovacie práce. | 1428,00 vrátane DPH |
5.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240168/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240167/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240141/PO | Ing. Ľudovít Kesler Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov. | 600,00 vrátane DPH |
27.2.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240153/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné stočné. | 477,32 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240142/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240143/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240144/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 208,36 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240103/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240085/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240135/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za spisové obaly. | 1916,16 vrátane DPH |
23.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240137/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 37,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240136/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 67,08 vrátane DPH |
23.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240128/PO | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011. | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240133/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom zasadacích priestorov. | 140,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240131/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 500,19 vrátane DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240029/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
5.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11140922/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 195,16 bez DPH |
23.12.2011 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240063/PO | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
18.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240125/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov. | 67,20 vrátane DPH |
20.2.2012 | 24.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240102/PO | Petkemedik, s.r.o. Pod Skalkou 4, 080 01 Prešov |
36500291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240107/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
9.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240086/PO | SIMA-MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 |