Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240511/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
37937693 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1630,04 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240408/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240400/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240343/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37937693 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,54 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240758/PO | MUDr. Milan Barla Masarykova 26, 080 01 Prešov |
37944207 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240211/PO | Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára Masarykova 26, 080 01 Prešov |
37944207 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
19.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240077/PO | Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára Masarykova 26, 080 01 Prešov |
37944207 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
31.1.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240209/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za tlačivá. | 131,76 vrátane DPH |
19.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240135/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za spisové obaly. | 1916,16 vrátane DPH |
23.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240817/PO | Obvodný úrad Prešov Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov |
42077508 | zrážková voda | 45,34 bez DPH |
žiadosť o refakturáciu | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240743/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | zrážková voda za obdobie 29.08. 24.09. 2012 | 42,21 bez DPH |
žiadosť o refakturáciu | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240673/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | zrážková voda 31.7. 28.08.2012 | 45,34 vrátane DPH |
žiadosť o refakturáciu | 20.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240588 | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu | 50,03 vrátane DPH |
Zmluva o refakturáciu | 16.8.2012 | 28.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240541 | Obvodný úrad Prešov Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012 | 48,47 bez DPH |
24.7.2012 | 1.8. 2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240447/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 53,16 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240313/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 50,03 bez DPH |
18.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240301/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 45,34 vrátane DPH |
25.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240219/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 36,06 vrátane DPH |
26.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240137/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 37,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240136/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 67,08 vrátane DPH |
23.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240820/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | tovar podľa objednávky | 54,96 vrátane DPH |
149/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240669/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | predlžovcí prívod | 94,86 bez DPH |
č.114/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240670/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektro spotrebný materiál | 57,58 vrátane DPH |
č119/2012 | 18.9. | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240124/PO | Peter Mikolaj-CB Elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Faktúra za náhradné diely elektro. | 92,74 vrátane DPH |
15.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240306/PO | StoPeGy, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53 |
43800173 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240653/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti jún -september 2012 | 146,37 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.9.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240410/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 139,40 bez DPH |
6.6.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240134/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za zdravotné výkony. | 104,55 bez DPH |
7.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11140860/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za vykonanú prácu. | 223,04 bez DPH |
13.12.2011 | 25.01.2012 | 9.2.2012 | ||
| 11240019/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 27,88 bez DPH |
3.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11240616/PO | AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 4.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240391/PO | AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
1.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240150/PO | MUDr. Ján Bičej Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | Faktúra za zdravotné výkony. | 104,55 bez DPH |
2.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240207/PO | MEDISOR s.r.o. Lesná 4, 086 33 Zborov |
43872255 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
16.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240542/PO | Ing. Ľubomír Červeňák - LC Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov |
44020660 | Faktúra za deratizáciu objektov | 206,06 bez DPH |
25.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 11240485/PO | R.E.K., s.r.o. Justičná 15, 080 01 Prešov |
44065787 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240040/PO | R.E.K., s.r.o. Justičná 15, 080 01 Prešov |
44065787 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
10.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
| 11240598/PO | TELOS, s.r.o. Oravská 6433/2, 080 01 Prešov |
44100108 | zdravotnícke výkony od 011 04. 2012 do 30.4. 2012 | 20,91 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 21.8. 2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240601/PO | TELOS, s.r.o. Oravská 6433/2, 080 01 Prešov |
44100108 | zdravotnícke výkony od 01.07.2012 do 31.07.2012 | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 21.8. 2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240597/PO | TELOS, s.r.o. Oravská 6433/2, 080 01 Prešov |
44100108 | zdravotnícke výkony od 01.03.2012 do 31.03.2012 | 34,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 21.8. 2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 |