Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240571 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240573 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240575 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 571,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240574 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
- | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240510/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 610,92 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240499/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240501/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240500/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240502/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240427/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240426/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240428/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240367/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 636,23 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240332/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240331/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240333/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240330/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240263/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 671,00 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240186/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 716,75 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240168/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240167/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240119/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 710,89 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240095/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240094/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240092/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240093/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240049/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 543,66 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240652/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | zdravotnícke výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 11.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240443/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
14.6.2012 | 03.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240206/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 27,88 bez DPH |
16.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240720/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | výpisy tlačív ZŤP od 1.6.2012 -30.9.2012 | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240506/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP. | 41,82 bez DPH |
11.7.2012 | 26.07.2012 | 7.8.2012 |