Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240777/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240711/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 1638,52 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240643/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce za mesiac august | 1004,34 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240736/PO | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | vypísanie tlačív ZŤP obdobie júl - september 2012 | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240523/PO | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov |
36511650 | Faktúra za vypísanie tlačív ZŤP. | 132,43 bez DPH |
11.7.2012 | 26.07.2012 | 8.8.2012 | ||
| 11240281/PO | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | Faktúra za vypísanie tlačív. | 69,70 bez DPH |
16.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240014/PO | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | Faktúra za vypísanie tlačív ZŤP. | 83,64 bez DPH |
3.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
| 11240538 | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov | 960,00 bez DPH |
20.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240336/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vysávače BOSCH. | 564,00 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 112402296/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vyčistenie, chemickú dezinfekciu, demontáž a montáž vertikálnych žalúzií. | 1961,47 vrátane DPH |
19.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240055/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36742290 | Faktúra za kancelársku stoličku. | 207,98 vrátane DPH |
23.1.2012 | 26.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240032/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach. | 832,00 vrátane DPH |
188/2011 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240031/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za upratovacie služby. | 2105,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2010 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240273/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic. | 1690,00 vrátane DPH |
12.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240272/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic. | 800,00 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240519/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 103,20 vrátane DPH |
11.7.2012 | 20.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240123/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za konvice Eta a Sencor. | 160,20 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240694/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 01.10.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240470/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
28.6.2012 | 08.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240227/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
29.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240010/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 48,79 bez DPH |
2.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11240730/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.9.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | ||
| 11240408/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240245/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
36501701 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240022/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov |
36501701 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 27,88 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240613/PO | Drienlek, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | zdrav výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.09.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240415/PO | Drienlek, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
7.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240160/PO | Drienlek, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | Faktúra za zdravotné výkony. | 104,55 bez DPH |
5.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240266/PO | DOKTOR MB, s.r.o., MUDr. Kožiaková Anetta Za dolným mlynom 88, 040 16 Košice |
45941882 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 51240004/PO | DOBRO, s.r.o. Prešov Sekčovská 54, 08001 Prešov |
36493279 | Faktúra o poskytnutí športových zariadení. | 989,50 vrátane DPH |
15.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240633/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcia firemných firiem Diners Club | 270,57 vrátane DPH |
6.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
| 11240569 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240516/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1198,01 bez DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240338/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club. | 1502,28 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |