Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240814/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 589,20 vrátane DPH |
137/2012 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240714/PO | MUDr.Kuchárová Mária SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 18.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240627/PO | MUDr.Kuchárová Mária SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240578 | MUDr.Kuchárová Mária SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Zdrav. výkony - soc. pomoc | 13,94 vrátane DPH |
9.8.2012 | 06.09.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240495 | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. 08301Sabinov, SNP1 |
17068444 | Zdrav.výkony - soc.pomoc | 34,85 vrátane DPH |
8.7.2012 | 06.09.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240412/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
7.6.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240394/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240282/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240164/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
6.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240085/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240029/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
5.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240816/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | občerstvenie pre 40 účastníkov | 1160,00 vrátane DPH |
147/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240815/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | nájom priestorov 15.11.2012 | 2190,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240293/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za pneumatiky | 432,00 vrátane DPH |
17.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240089/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za náhradné diely. | 125,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240065/PO | Rudolf Tomáš, autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za akumulátor. | 96,00 bez DPH |
18.1.2012 | 25.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240141/PO | Ing. Ľudovít Kesler Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov. | 600,00 vrátane DPH |
27.2.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240748/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 58,63 vrátane DPH |
č,130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240747/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 134,65 vrátane DPH |
č.130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240594 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 99,35 vrátane DPH |
Objednávka č. :111/12012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
| 11240593 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 91,79 vrátane DPH |
Objednávka č.:111/2012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
| 11240388/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 64,61 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240371/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál. | 89,46 vrátane DPH |
15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240241/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 61,35 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240240/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 86,14 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240462/PO | MUDr. Horňáková Júlia Tr. SNP 1, 040 11 Košice |
31299504 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
20.6.2012 | 18.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240762/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tovar podľa objednávky | 1793,67 vrátane DPH |
č.133/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
| 11240562/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery. | 630,60 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240530/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge | 946,04 vrátane DPH |
16.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240464/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodávku tonerov. | 407,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240463/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge. | 1423,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240365/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodané cartridge. | 953,42 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240456/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie zákona. | 28,80 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240277/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie programu ASPI. | 964,55 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240071/PO | SÚVAHA spol. s r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
31349765 | Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011. | 49,73 bez DPH |
23.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240561/PO | Psychodiagnostika, a.s. Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Faktúra za psychodiagnostické testy. | 440, 55 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240776/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16326,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 |